老师早上好 我是劳务公司的 我请教下第二季度开出发票后还有很多人工工资没有付款 导致收入跟成本相差太大 这样话我就得多交税了 现在是想做暂估成本 我要怎么做呢？要什么资料？怎么做分录？

老师您好，请问下我们是工程咨询公司，主要是做土地规划这块，我们成本就是人工，打印资料，打点相关项目人员，我们这个月开票200多万，但是没有收到成本票，我们想暂估成本请问怎么做分录，后期收到发票又怎么做分录更为准确呢？

徐老师您好！我们是建筑幕墙公司的，这季度的利润有点高，因为有部分人工费要付给劳务公司的，还没收到发票，我之前是收到发票后抵扣认证后才入的人工费成本，现在想暂估一下人工费先入第三季度的成本里，现在不知道怎么做分录，还请老师指导一下，还有暂估的费用下个月付出去后收到了发票又要怎么做账务处理呢？谢谢

老师早上好 我是劳务公司的 我请教下第二季度开出发票后还有很多人工工资没有付款 导致收入跟成本相差太大 这样话我就得多交税了 现在是想做暂估成本 我要怎么做呢？要什么资料？怎么做分录？

老师，建筑劳务公司，给私人转款金额超大，没有发票进来，导致于企业所得税很多，又不交，我做暂古成本也越来越大，我都不敢做了，我问老板要票，老板让我结转成本，我这没票怎么能入成本啊！我不做了，老板说还是让我做，我就写一分关于这些税法触犯后，会有什么样后果，这些后果他已知晓，到还是强烈要求打白条人工费入成本，这件事，让他签字，以后出事了，我拿出来他签字的东西，我可以洗脱吗？还是就是写这样的模板有吗？

老师请问一下这个账，怎么处理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就为了少上企业所得税，暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42，就做平了，把成本也转了，借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多，我怎么把三季度暂估款冲平，是借应付账款，贷工程施工，那成本怎么做分录呢？求速解，谢谢利润都负了