演示账套

Q

老师早上好我是劳务公司的我请教下第二季度开出发票后还有很多人工工资没有付款导致收入跟成本相差太大这样话我就得多交税了现在是想做暂估成本我要怎么做呢？要什么资料？怎么做分录？

2021-07-12 08:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-12 08:14

您好，没有付款可以计提工资。借主营业务成本，应付职工薪酬

快账用户4411 追问 2021-07-12 08:17

计提工资？我们是劳务公司付工人那些是直接记成本了哪种暂估成本的是怎么做？

齐红老师解答 2021-07-12 08:23

您好，不计入应付职工薪酬就计入应付账款，看您和劳动者关系

快账用户4411 追问 2021-07-12 08:25

暂估成本的时候需要什么材料吗

齐红老师解答 2021-07-12 09:23

您好，只要需要计提的依据，收入成本配比资料

快账用户4411 追问 2021-07-12 10:04

老师不是很理解之前也没有做过劳务的依据是什么

齐红老师解答 2021-07-12 10:15

您好，就是权责发生制需要支付的工资表等

快账用户4411 追问 2021-07-12 10:22

如果叫他们去代开回来是不是就不用做工资表了？

齐红老师解答 2021-07-12 10:22

您好，是的，您的理解非常正确

快账用户4411 追问 2021-07-12 10:47

摘要写计提劳务费借主营业务成本-人工费贷其他应付款还是应付账款这样可以吗

齐红老师解答 2021-07-12 10:51

您好，应付账款更合理

快账用户4411 追问 2021-07-12 10:52

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-12 11:06

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

您好，没有付款可以计提工资。借主营业务成本，应付职工薪酬

2021-07-12

你好，你平时收到发票是怎么做的分录呢？

2020-10-20

借主营业务成本-暂付贷应付账款暂估收到了先做红字分录，再正常做

2020-04-23

好稍等，我看一下稍等稍等。

2024-03-25

你好；你这样先去把3季度多做的成本先红冲了；然后再去看 4季度的数据怎么处理；一个季度一个季度处理；你最好是写一个情况说明老板签字去调整

2023-03-06

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