你好,你平时收到发票是怎么做的分录呢?
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
小规模纳税人,普票开了26万,专票开了3万,这情况要交税吗
企业之前是亏损,今年经营有利润,但是还未补足之前亏损的,请问这样情况下,今年有利润是否可以分配给股东?
老师忙吗方便吗可以给我看看这个题不,第四问,低于市价70%需要核定,但是计算最低价算的是60%是怎么来的可以给我解释一下吗 麻烦会的老师详细解答一下。
这个实际利率选6.05还是6.19呢
请问老师,1.维修部门用客户置换的旧零件抵减工时费如何开票记账?2.新车毛利率从5%突降至2%应先排查哪些科目?3.销售为冲业绩低价卖车但虚高装饰得财务如何干预?4.发现钢筋销售无进项票但客户要求开13%专票如何处理?5.“维修工单成本拆分”怎么做?6.怎么搭建“存货跌价模型”?7.“制造业成本分析报告”从哪些方面入手,怎么分析? 请老师根据以上问题依次做出详细解答。
老师,债务重组有笔分录是,借应付,贷库存,贷销项。这样没有确认收入,岂不是隐瞒了收入吗,不理解为什么这样处理,请指教
净资产是资产负债表中所有者权益的金额吗?
第一年的现金流量-80跟30可以单独复利折现吗
付款时分录,借:应付账款一劳务公司,贷:银行存款,收到发票,借:主营业务成本一人工费,进项税额,贷:应付账款一劳务公司
你好,那么先可以暂估计入成本借主营业务成本。贷应付帐款-暂估
要结转吗?还有下个月付款后收到票这笔暂估的要怎么做账
要结转的,下月收到发票先冲红这笔暂估分录,再按照发票重新做分录
我上午在大学讲课,回复可能会不及时
好的,老师先忙,有空再回我。还有一个问题要请教,就是19年付出的工费,收到的专票还没认证抵扣,当时就结转了劳务成本,现在发现这笔费用在存货里,而且是负数,不知道是那里出问题了,要怎么调整
你好,存货里是负数余额还是指什么发生额负数?
这笔费用的数据就是我结转人工费的金额,去年付了19万的人费,后来这笔费用就结转了人工费成本,不知道为什么会是负数
你好,是不是支出时做到其他科目了,最好查下19年单帐
支出就做的:借应付账款-劳务公司;贷:银行存款,月底时就结转了人工成本:借:主营业务成本-人工成本,贷:劳务成本-人工,这笔费用就做了这两分录为什么存货里会有一个-19万呢,不知道出在那里了
这里就出现问题了,你做了应付账款,但是没有计入借劳务成本,这里需要暂估,借劳务成本 贷应付账款-暂估
这笔是收到发票的了,是专票还没抵扣认证,那是不是暂估后,等认证抵扣时再冲回笔费用呢,那我这是19年8月做的这笔分录,在这一季度要怎么调整这笔负数呢
可以不用暂估直接用发票做,没有认证的税额做到待认证进项税额里就好
那是不是先让他放在存货里不管了,等下个月认证抵扣后再直接入账也行呢,因为之前的专票我都没做待认证进项税这一笔分录,抵扣入的账
你好,后面再做也是可以的
那这笔负数对我的企业所得税季度申报没影响吧
你好,季度申报表没有关系的
谢谢徐老师百忙中抽空出来帮我解答
不客气,祝你生活愉快,谢谢