老师请问一下这个账，怎么处理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就为了少上企业所得税，暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42，就做平了，把成本也转了，借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多，我怎么把三季度暂估款冲平，是借应付账款，贷工程施工，那成本怎么做分录呢？求速解，谢谢利润都负了
你好； 你要去红冲哈 ； 多做了成本； 你就得红冲的； 不然查到你会 涉及 补税和滞纳金的； 到时你解释不了的
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老师，工程建筑上年项目没结束，当时是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估，然后结转成本借主营业务成本，贷工程施工-暂估。现在票来了，怎么做调整不影响今年的利润，求分录。谢谢！
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老师我是建筑公司，小规模的，我第三季度做账成本少了，就结转了做账借工程施工 贷应付账款暂估一百多万，但我没有结转成本，我这次四季度工程施工就2402002.08 成本也就这个数，收入是1886908.56 挂的应付账款未付955256.5，请问我这个账怎么做？利润咋结转，求速
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老师我三季度成本不够，就多做了一笔分录，暂估账，借 工程施工 贷 应付账款暂估入账，我四季度应该怎么做呢？这账又做不平，怎么调一下？
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老师请问一下这个账，怎么处理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就为了少上企业所得税，暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42，就做平了，把成本也转了，借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多，我怎么把三季度暂估款冲平，是借应付账款，贷工程施工，那成本怎么做分录呢？求速解，谢谢利润都负了
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老师请问一下这个账，怎么处理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就为了少上企业所得税，暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42，就做平了，把成本也转了，借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多，我怎么把三季度暂估款冲平，是借应付账款，贷工程施工，那成本怎么做分录呢？求速解，谢谢利润都负了，求解答
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怎么红冲呢老师，就是分录不会做呀
你好； 借应付账款贷工程施工 ； 借 工程施工 贷主营业务成本
老师你仔细看一下我的问题，你可以带入数字嘛？我怎么冲，说是工程施工成本多做了1128702.42我转不平呀
你好； 借应付账款1128702.42贷工程施工1128702.42 ； 借 工程施工 1128702.42贷主营业务成本 1128702.42
老师那我四季度再怎么做账，你可以给我带入数字嘛
你好； 你4季度就是 按照我上面写的分录去冲哈 ； 把你之前多做的数据都红冲了。
老师四季度收入是2103115.56 应付账款贷方挂账955256.5 工程施工借方2402092.08 我怎么和三季度衔接，可以给我带入数字做账嘛，就那个三季度红冲我总账怎么下
你好； 你去看看 你 多做了好多金额； 按照这个金额去冲； 明白了吗 ？ 你就是工程施工科目金额 弄多了嘛
是的，老师我不会转，麻烦你给我转一下
你先确定多的金额是 1128702.42 ； 那么 红冲 我分录都已经给你写了 ； 借应付账款1128702.42贷工程施工1128702.42 ； 借 工程施工 1128702.42贷主营业务成本 1128702.42
老师我四季度怎么转成本呢？
你好； 你先把你多做部分红冲了； 然后 把损益科目余额结转到本年利润去。
老师麻烦你带数字做一下呗哎
，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45 ；是这样多； 你去多做了成本金额 借工程施工 贷应付账款1128702.42 ； 那你先把这笔 红冲 ： 借应付账款1128702.42贷工程施工 1128702.42； 借 工程施工1128702.42 贷主营业务成本 1128702.42 ； ；； 先把 3季度弄对了 ；然后再看4季度 ；你现在 4季度本身成本 和 收入应该是多少； 你 做了好多金额 ？？？ 在处理4季度的