我们单位涉及到很多先转钱，对方后开票过来，而我们经办人是先写的费用报销单，后面对方开票来了就直接附在费用单后，可以这样，不用去做一道预借款，在冲账把

老师，现在遇到一个问题，我们主办会计说7月到9月的账是对上的，但后面我接过来做账了，对不上，差了3万元，刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录，后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少，但我们主办会计说7月份没有单独写出来，是后面才这样分开的，7月份已经算到现金里了。但就算这样，总数还是会一样的嘛，但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元，我们是代理记账公司

我们单位涉及到很多先转钱，对方后开票过来，而我们经办人是先写的费用报销单，后面对方开票来了就直接附在费用单后，可以这样，不用去做一道预借款，在冲账把

老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？

公司他们之前是客户需要多少发票就开多少，不一定按照销售付款的金额来开票，然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面，开的发和销售单对不上，这样怎么办? 他们系统是销售单做了应收单，应收单就没有发票就确认收入啦，付款的时候就消了应收账款，发票是对方要求开多少我们就开多少，这样发票在我们账这边就起不了作用啦

你好，老师，我们单位现在有一个这样的情况。我们之前签了一份合同，当时说不要发票，后来工程竣工完成之后，又要发票，现在我公司给对方开具了一张发票，但是打款的时候，对方没有用公司公户打过来，是用私人账户把这笔工程款打入我公司账户，后来我们协商，将这笔钱退回去，让他们以公户的形式打过来，但是现在，他们还是以个人名义把这笔钱打入了我公司负责人的个人卡上，这样的情况，因为现在我们开发票和转账有记录，我能不能把发票直接冲红，就当他们不要发票。或者说让我公司负责人把钱打到我公司公户，写个什么说明？