Q
老师，我们是小规模纳税人，也是小微企业，增值税应该如何申报，假如我第2季度开票10元（开的免税发票，发票税额是0），未开票6元，增值税报表应该怎么填写？
2021-07-12 09:28
2021-07-12 09:30
你好，你们是免增值税的业务吗？如果是的话，填写16在其他免税销售额里面。
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Q
你好老师，我公司小规模纳税人小微企业，税率1%，本月开专票票含税收入351000元，其中税额3475.25元，增值税怎么计算缴纳，有减免吗，申报表该如何填写
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老师，我们小规模纳税人第三季度开局普票600122.18元，负数发票37766.47元，我该怎么填写增值税申报表呀？填第几行？开局的免税普票超过45万二而且还有负数发票？我该怎么填写金额
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Q
小规模纳税人，小微企业第一季度开票40万，减按1%征收增值税，申报增值税时申报表如图所示，我应该把免掉的2%填在哪一行？
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然后填写减免明细表的。 免税项目
老师，系统把开票金额自动默认填写在10栏次，税额在20栏次（小微企业免税额），
你们是免税的业务吗？
是的呀，老师
那你应该在其他免税销售额里面填写，你修改一下。
老师，其他免税销售额，对应的免税税额应该填写在哪里？
你好，截图你的主表看一下。
老师，就是平时申报的表啊，你没有吗？？
19栏里面填写，我没有小规模的。