旅游业已经开全额发票写，请问如何差额纳税申报增值税申报表呀

是小规模呢。我怎么报都不对，因为自动生成的开票系统中销售额金额是全额的，金额大于扣除后的，无法上报

你截图你主表和附列资料截图，差额之后不含税销售额超过45万没，有没有专票？

全额开票（1%）开普票不含税销售额616011.56元，可抵扣金额210192.43元。减去可抵扣金额未超过45万，不减去抵扣以开票销售超过了45万。无专票

你好这个对应 含税么，210192.43 填写本期扣除额下面，含税收入616011.56*1.01填写附列资料本期收入下面，之后这个不含税金额填写这个主表第10栏，，

你填写之后截图给我看下，

麻烦老师看一下

谢谢老师了

你好这个第3栏等于第1行，=410169.69

第三栏是系统自动带出来的全额销售额，手动改可以吗？