演示账套

老师，财务费用多算了20元，但是所得税已经交完了，这个账怎么调

2021-07-12 16:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-12 16:21

你好是季报还是汇算清缴？

快账用户4492 追问 2021-07-12 16:22

季报，第一季度亏损，这是第二季度的预缴所得税，小规模纳税人

齐红老师解答 2021-07-12 16:25

1要是没有扣款可以作废重新申报，这月征期还没有过 2要是补税的话一般是可以电子税局做更正的，或是网上不可以更正，税局大厅更正 3要是不打算不可以更正，总体金额影响不大，可以下季度申报时候，累积数报正确的就是税局检查查到后解释说明麻烦要是检查到让更正去更正也可以

快账用户4492 追问 2021-07-12 16:28

税款已经扣了，金额不大，税额是0.5元，下个月少做费用可以吗

齐红老师解答 2021-07-12 16:32

这个实务中有这样做的平时预交下季度申报时候总体没有差一般还好主要看后期税局检查时候口径不过金额不大一般税局好沟通

你好是季报还是汇算清缴？

2021-07-12

您好，2023年做20年的分录吗

2023-02-05

借：累计折旧贷：利润分配-未分配利润借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-所得税

2024-06-03

你好，你们那边退税严格吗？如果不严格的话，你汇算清洁的时候再申请退回，主要是有些地方申请退税会要求查账的。

2023-01-11

你通过以前年度损益调整做账，然后再去新屋改去年的所得税申报表

2023-12-20

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