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老师,4月份计入社保时,把二级科目给弄错了,现在要怎么调整啊?请老师告诉具体调整分录, 谢谢老师回答

老师,4月份计入社保时,把二级科目给弄错了,现在要怎么调整啊?请老师告诉具体调整分录,
谢谢老师回答
2021-07-12 16:40
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-12 16:47

借:XX费用—社保费 借“:XX费用—工资  负数

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借:XX费用—社保费 借“:XX费用—工资  负数
2021-07-12
同学你好 是什么会计准则呢
2021-12-01
借固定资产贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,
2021-02-25
1.审计公司给的调整分录,我们需要在几月份调整,是直接录入今年8月份吗? 不可以,要反结账的 2 2.年初未分配利润账户是直接录入利润分配-未分配利润,还是需要再建一个二级科目? 谢谢老师 不用重新建立
2022-10-16
可在22年1月新建账套,新建期初时,做二级明细。 在原来账套中,系统会自动把 新增的二级明细分配到之前月份的凭证分录里面。没有办法规避
2021-12-29
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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