好的老师，那我还有个问题请教老师啊，1.我们生产的成本之前是做的这种的凭证，借：生产成本 贷：应付职工薪酬 （后来是劳务票），老师说这样做也可以是吗？2.这部分的工资根本没有申报个税啊，那汇算清缴的时候，职工薪酬怎么填，还有职工人数咋办，平时我们申报的人只有2个人啊，
您好，1是的，没问题，2没申报个人所得税，需要纳税调整
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老师，你好，我想问下就是在工资这块，前会计计提了工资，但是计提的分录是借主营业务成本 贷应付职工薪酬，这样子的话对我的利润表是没有影响的吧？那我在所得税汇算清缴的时候我的职工薪酬在管理费用这个科目是没有体现的，那我的职工薪酬是不是应付职工薪酬这个明细账的总数啊，包含在成本里
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好的老师，那我还有个问题请教老师啊，1.我们生产的成本之前是做的这种的凭证，借：生产成本 贷：应付职工薪酬 （后来是劳务票），老师说这样做也可以是吗？2.这部分的工资根本没有申报个税啊，那汇算清缴的时候，职工薪酬怎么填，还有职工人数咋办，平时我们申报的人只有2个人啊，
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老师，你好。请问一下，我公司是一家建筑工程公司，承包劳务，我公司工人没有签到合同，公司也没有申报个税，交社保都没有，然后工人工资直接计入成本，没有走应付职工薪酬科目，只有一些管理人员计入应付职工薪酬，也申报个税。在汇算清缴的时候，工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金，我公司的工资总额的数据，怎么填啊
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你好老师，我想问个分录，我们平时收到福利费发票是，我们借应付职工薪酬福利费，贷其他应付款，因为我们是制造业，我们涉及分摊，分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费，可是我们有时发票当月没到，我闷当月要分摊福利费需要计提，计提我们应该做什么分录，本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费，现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平，，那我计提在贷方，我的就不平了，这个怎么做比较合理啊
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你好公司是修车的小规模， 有部分的员工工资可以做成人工成本吗？ 计提1、借：营业业务成本-人工成本（这个二级科目写什么合适？） 借：管理费用-管理人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬-职工薪酬 这样借贷可以吗？ 后面1发放 和 2结转成本以及 3我申报个税 的时候，跟这个成本有关系吗，我后续需要做什么处理？
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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1月业务收入财务会计440357.30元，预算会计174584.57元，在2.0系统记账，提示差额174584.57元。数录得正确，这怎么操作
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老师好，我现在是劳务费发票我做的应付职工薪酬，为什么老师要我纳税调整？
您好，因为您有没申报个人所得税的，所以，没申报的部分，需要纳税调增
那我劳务发票怎么入成本，老师的意思是我有票但是还要纳税调增。这我到糊涂了啊！
您好，您有发票就是可以的，不需要纳税调增，只有发票，没申报个人所得税的部分，需要纳税调增
老师可能理解错了，我的意思是，我劳务发票到票做的是借:生产成本 贷:应付职工薪酬 这个对不对？
您好，若款项支付给劳务公司，是不计入应付职工薪酬
老师，不管之前的劳务发票是劳务公司，还是个人代开，都不应该计入应付职工薪酬是吧！但是至少我们的会计都是计入了应付职工薪酬李的啊！
您好，看您付款给劳动者个人，是计入应付职工薪酬，支付给第三方企业，不计入应付职工薪酬
老师的意思是1,个人代开劳务发票，就做应付职工薪酬，（个税人家自己代开时就已经支付了的），2第三方企业就不做应付职工薪酬，那怎么做呢？3,个体户属于第三方企业吧！4,我暂估劳务劳务的时候怎么做凭证？5,生产成本的劳务，跟工程施工的劳务都怎么做账？
您好，根据您的描述，1是的，
您好，根据您的描述，2应付账款或其他应付款。
您好，根据您的描述，3属于
您好，根据您的描述，4视同有发票做账凭证相同
您好，根据您的描述，5参考回复4