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Q

小微企业季度销售额3391.08，开票税率是1%，增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）里面第20栏其中小微企业免税额是怎么计算

2021-07-12 22:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-12 23:21

你好，申报表会自动按3%计算

快账用户5657 追问 2021-07-12 23:27

3391.08是不含税的，小微企业免税销售额填3391.08？

齐红老师解答 2021-07-12 23:50

是的，你的理解是正确的

快账用户5657 追问 2021-07-13 08:14

本期含税销售额是3425，免税销售额填写不含税金额3391.08，本期免税额是101.73，增值纳税申报表这样填写正确吗

齐红老师解答 2021-07-13 09:41

是的，这样填写没错

快账用户5657 追问 2021-07-13 13:17

这样填3391.08+101.73=3492.81，但是不含税销售额是3425

快账用户5657 追问 2021-07-13 13:18

老师我说错了

快账用户5657 追问 2021-07-13 13:19

这样填3391.08+101.73=3492.81，但是含税销售额是3425

快账用户5657 追问 2021-07-13 13:21

本期含税销售是3425，但是3391.08+101.73=3592.81

齐红老师解答 2021-07-13 13:22

申报表会自动按3%计算所以跟你发票含税金额对不上是正常的

你好，申报表会自动按3%计算

2021-07-12

你好，这个是自动计算的，附表里填写减免2％的优惠

2021-07-12

你好这个是根据3391.08*3% 系统问题，你忽略就可以是和发票不一样

2021-07-13

你好，是账上的营业收入。

2021-04-10

同学你好，税额应是自动带出来的；

2021-04-12

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