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小微企业季度不含税销售额3391.08，开票税率是1%，增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）里面第20栏其中小微企业免税额是怎么计算
2021-07-12 23:02
2021-07-12 23:23
你好，这个是自动计算的，附表里填写减免2％的优惠
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公司小规模纳税人，不是小微企业，2季度收入额为9800元，可以填在增值税申报表20拦其中小微企业免税额拦
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小微企业增值税申报表，超过季度起征点，季度不含税销售额500096.41，第10栏小微企业免税销售额该怎么填？
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小微企业免税销售额填3391.08？
小微企业免税销售额是填不含税销售3391.08？还是填含税销售额÷1.03
免税销售额填写不含税金额3391.08
本期不含税销售额是3425，免税销售额填写不含税金额3391.08，本期免税额是101.73，增值纳税申报表这样填写正确吗
不是的，本期不含税销售额是3425，免税销售额也填写不含税金额3425
本期含税销售额是3425，免税销售额填写不含税金额3391.08，本期免税额是101.73，增值纳税申报表这样填写正确吗
这样填3391.08+101.73=3492.81，但是不含税销售额是3425
你3425到底是含税还是不含税的呢，这部分是免税收入吗？你们企业有免税和不免税的收入是吗？抱歉，不理解你到底问具体哪个哦。如果是小微企业的未达起征点免税的情况，那免税销售额要填不含税的金额