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1月份多计提了82800的工资，现在要调回来，怎么做分录

2021-07-13 12:00
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-13 12:01

你好，1月份多计提了82800的工资，现在要调回来，分录是 借：应付职工薪酬  82800，贷：管理费用等科目  82800

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快账用户4072 追问 2021-07-13 12:02

但是利润表管理费用是负的，税务系统报财务报表过不去

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齐红老师 解答 2021-07-13 12:07

你好，之前多计提，现在冲销，导致管理费用是负数也是正常的 

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快账用户4072 追问 2021-07-13 12:12

但是报税务系统里的管理费用是负的，过不去，有啥办法吗

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齐红老师 解答 2021-07-13 12:13

你好，那你可以先少冲销一些，使得 管理费用是正数，今后再冲销一部分

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快账用户4072 追问 2021-07-13 12:15

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-13 12:18

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好，1月份多计提了82800的工资，现在要调回来，分录是 借：应付职工薪酬  82800，贷：管理费用等科目  82800
2021-07-13
你好，借：应付职工薪酬  贷：以前年度损益调整
2021-01-19
借应付职工薪酬、工资，福利费 贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
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