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Q

第一季度盈利 4月份交了企业所得税有银行回单，怎么做分录，在3月份的时候没有做相关分录

2021-07-13 18:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-13 18:08

亲:补做计提，再做缴纳

快账用户3856 追问 2021-07-13 18:12

分录怎么写计提和缴纳

齐红老师解答 2021-07-13 18:14

借:所得税费用贷应交税费-应交企业所得税，交纳:借:应交税费-应交企业所得税贷银存

快账用户3856 追问 2021-07-13 18:15

第一季度不能用以前年度弥补亏损对吧那我这个交的后期能用以前年度弥补么

齐红老师解答 2021-07-13 18:20

亲:不用，那个是调整上年度的

快账用户3856 追问 2021-07-13 18:24

那就做2笔分录就可以了是吗后面就不用再干嘛

齐红老师解答 2021-07-13 18:27

可以这样理解，理解到位

快账用户3856 追问 2021-07-13 18:32

谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-14 08:08

好好学习，会计就是不断学习的过程

亲:补做计提，再做缴纳

2021-07-13

那你可以直接按200进行计提所得税的

2022-07-13

同学你好借，以前年度损益调整贷，应交税费一应交所得税借，利润分配一未分配利润贷，以前年度损益调整借，应交税费一应交所得税贷，银行存款

2021-02-05

你好，弥补亏损，不需要做账务处理。

2021-07-12

借所得税费用，贷应交税费，借应交税费贷银行存款。

2021-09-30

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