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上年度的企业所得税没有计提，1月份交了 现在要怎么做分录，现在做1月份账要怎么做分录
2021-02-05 14:42
2021-02-05 14:43
同学你好 借，以前年度损益调整 贷，应交税费一应交所得税 借，利润分配一未分配利润 贷，以前年度损益调整 借，应交税费一应交所得税 贷，银行存款
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以前年度损益调整需要再设置科目吗？金蝶里面有吗
同学你好，您看下您的账套中有么；如果是小企业准则，应是没有的；
如果我们是小企业会计准则，现在上年企业所得税没有计提。怎么办
同学你好， 借，利润分配一未分配利润 贷，应交税费一应交所得税 借，应交税费一应交所得税 贷，银行存款
谢谢老师，也就是说我要调整去年的，小企业会计准则，不用设置以前年度损益调整，而是直接调整未分配利润就可以是吧
同学你好，也就是说我要调整去年的，小企业会计准则，不用设置以前年度损益调整，而是直接调整未分配利润就可以是吧——是的，是这样的；