你好 都是普票的话 3%的 需要价税分离 比如3%的发票总金额是10000 则不含税收入=10000/1.01=9900.99009901
老师您好,我想请问一下,我方公司(小规模纳税人)签了一个装修工程合同,要怎么根据下面这些数据填写代开增值税专用发票申请表啊?
老师好。这个月开发票前面税率1%,后面合作公司要求3 %,小规模企业,要怎么报税,我这样写总不对,后面一个表是根据开票系统出来的
老师,想问一下,开票的金税盘开出来的票是一个点税,但是每个季度申报增值税的时候系统会自动跳出这个季度开的票额没错,但是税报表是3%税率,那后面做收入记账凭证贷应交税费这边跟开票的税额对不上这种要怎么处理
老师,想问一下,开票的金税盘开出来的票是一个点税,但是每个季度申报增值税的时候系统会自动跳出这个季度开的票额没错,但是税报表是3%税率,那后面做收入记账凭证贷应交税费这边跟开票的税额对不上这种要怎么处理
各位老师大家好,我们公司是快递公司,然后,有总部的系统,每个月出表,然后我们是分公司给总部开发票,金额就和总部系统里面的金额是一样的,然后还有一些总部的扣款,总部会给我们开来发票,都是专票,这个怎么做账务处理,包括分录,请老师们指点一下,谢谢
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
例6-2 恒通公司每年生产 A 半成品20000件,其单位变动成本为34元/件,销售单价为50元/件。如果把 A半成品进一步深加工为B产成品,须追加单位变动成本6元/件,追加固定成本110000元,B产成品销售单价为70元/件。若不进行深加工,可将追加固定成本的110 000元资金用于购买债券,每年可获得债券利息16000元。 要求:作出 A半成品是直接出售还是深加工的决策分析。
请问公司个税零申报逾期了,罚款100,由财务人员现场缴纳,未通过公司账户,账务也未做处理,在汇算清缴时怎么填?
普票前面12万税率1%,后面14万3%报税怎么写,这两个要分开写吗
主表第10行 正确的填写 (120000%2B140000)/1.01=257425.742574 其他行次自动带出 不用管 申报就可以
那3%的那个不用管了吗,税额跟我税盘的税也不一样
季度不超45万 不需要 填减免税表 对的 不用管的
好的谢谢老师
不客气的 早睡晚安