你好,需要和个税系统一致的
小规模物业公司,年度所得税汇算清缴,关于这个职工薪酬支出这块,因为是物业公司,所以我入帐时候把申报个税的工资全入了主营业务成本,现在汇算清缴工作,还需要填写这个5050职工薪酬及纳税调整表吗?或者需要怎么处理?
建筑劳务公司,老板及两个管理人员工资做管理费用,农名工的工资申报个税入了成本,但这样企税汇算清缴的时候《职工薪酬纳税调整明细表》要怎么填?就和个税申报系统匹配不了了,会被关注吗
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
老师好!我公司计提工资记入劳务成本-人工工资和管理费用两科目,根据需要转主营业务成本的。年底劳务成本-人工工资还有部分没有转入主营业务成本, 那么汇算清缴年报时,职工薪酬支出及纳税调整明细表中,可以按两部分合计数,也就是应付职工薪酬数填写吧?谢谢答复
老师好,我记账时把发放的工资直接计入成本了,那么企业所得税汇算清缴时,职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出还要填写吗?如果填写上是不是和我的报表中管理费用又不一致了
你好老师,我们公司主要是做租赁业务,就是先把办公室租下来(一般是一年),然后租给客户。我们好多租来的办公室没有租出去就到期,对方也不退款,这种情况下已经到期的办公室的租金怎么入账?
小规模纳税人,开具41万销售专票,票率为0.03,要交的增值税如何计算?
2025年小规模纳税人免税季度是30万元还是45万元
老师,可以帮我根据这张图写下完整的分录吗
小规模纳税人的进项税和销项税,需要做分录吗
老师,高新科技研发,生产,销售一体化的企业会计做账和制造业有什么区别
老师,现在小规模的分录怎么做,直接开票的1%来做吗?不做少的2%的吧
物业外包借调到地产外包,为什么有些老人遇到开票风险向领导请示后领导口头要求没合同的预开票或者排污费和垃圾处理费开销售发票,正常只能开收据,为什么老人没有领导文字答复也敢开票?她说自己记录什么时候谁让自己开票的即可?
药房釆购药品,款打了,合同签了,但是对方会计要半年后才开发票给我们,这个当时付款采购时,如何做账?
药房购买药易通软件,用什么分录做账
那就是入成本的人工工资也要,纳税调整里面体现出来是吧
你好,是的,您的理解是正确的