老师你好，我在做23年企业所得税汇算清缴的时候发现职工薪酬支出及纳税调整明细表上的金额和我实际申报个税的金额不一致，比个税申报数据多了14000，发现是去年有两个人的个税漏报了，这种情况该怎么处理？不处理的话是否会通过两税对比对比出来被税局风险预警？
你好，少申报了个税去更正修改自然人电子数据 有风险的。
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老师好，就是2022年企业所得税年报当中的职工薪酬支出调整明细表，当中的工资薪金填的数不对，只填了管理人员的45000，忘记加上记入工程施工那部分人员的工资22000，自然人扣缴端申报的是总和67000元，现在申报残疾人就业保障金时发现了这个错误，上年职工工资总额它是自动弹出来45000元，这样的话我是改填成67000还是按它出的数45000.（总共12个人）
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老师你好，我在做23年企业所得税汇算清缴的时候发现职工薪酬支出及纳税调整明细表上的金额和我实际申报个税的金额不一致，比个税申报数据多了14000，发现是去年有两个人的个税漏报了，这种情况该怎么处理？不处理的话是否会通过两税对比对比出来被税局风险预警？
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（找张雪峰老师的）建筑公司，税务出如图风险了，第一原因：1月申报企业所得税的时候因为到征期数据还没整理出来，就先申报亏损，后面按24年开票收入按比例结转成本计利润，缴纳所得税的；第二就是因为工程施工科目导致资产总额超5000万，我在应付和应收两个科目上做了调整。现在税务要让写情况说明，但如果按实际情况写的话，税务好像不接受，你忙完帮忙看一下这要怎么处理比较安全啊
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25年开了一张销货发票，数量比购进的多开了8米，今年结算的时候发现这个问题，要把去年已经开的这张错票红冲重新按正确的开（小企业会计准则，一般纳税人），现在按正确的重开发票，相当于去年的收入多确认了，但是成本是对的（25年所得税还没有汇算） 1.增值税和所得税怎么处理，能不能不调整去年的数据，全部放在今年当月做处理 2.如果必须修改25年的数据，要怎么修改增值税和所得税申报表，会有什么申报预警吗？
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老师，我们公司现在做企业所得税汇算清缴，汇算表和增值税申报表收入不一致，导致的原因是去年3季度开了只开了负数发票，当时申报不了增值税，去的大厅办理，大厅人员帮我做的零申报，说过不能做负数申报，30万内，小规模不存在退税，所以增值税申报表上面没有那个负数，，导致两个申报表不一致，这种情况怎么处理？不管直接提交汇算表吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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去自然人电子税局启动更正的话，是只需要对23年的数据进行更正，还是从24年开始连同23年的所有的申报全部一起更正
2023年一整年的。 修改所属期12月份，其他的都不需要修改。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师你好，还在吗，我还有个问题，就是我没有申报的工资不去更正申报，直接在工资薪酬支出及纳税调整表上面调增可以吗？ 还有就是我们公司一个员工的工资从另外一个公司发，个税也是从那个公司申报，然后我这边账上挂着欠这个公司钱，那这部分工资可以在税前扣除吗，不可以扣除的话是不是要在工资薪酬支出表上调增啊
第一个可以 第二个不可以
需要纳税调增，不允许抵扣。
第一个可以直接调不用更正申报，第二个不可以税前扣除对吧
好的谢谢老师
对的是的，是这么做的