老师你好，我在做23年企业所得税汇算清缴的时候发现职工薪酬支出及纳税调整明细表上的金额和我实际申报个税的金额不一致，比个税申报数据多了14000，发现是去年有两个人的个税漏报了，这种情况该怎么处理？不处理的话是否会通过两税对比对比出来被税局风险预警？
你好，少申报了个税去更正修改自然人电子数据 有风险的。
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老师麻烦问下，对于一般纳税人进行所得税汇算清缴时其中有一个表职工薪酬支出及纳税调整明细表，这个表最后13行合计数是账上的所有管理费用吗 还有老师，就是我在做汇算清缴时填报所得税年度纳税申报表A表时，如果算的19年应纳税所得额为负数，是不是我前三个季度预缴的所得税要都退回来？
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老师你好，我在做23年企业所得税汇算清缴的时候发现职工薪酬支出及纳税调整明细表上的金额和我实际申报个税的金额不一致，比个税申报数据多了14000，发现是去年有两个人的个税漏报了，这种情况该怎么处理？不处理的话是否会通过两税对比对比出来被税局风险预警？
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（找张雪峰老师的）建筑公司，税务出如图风险了，第一原因：1月申报企业所得税的时候因为到征期数据还没整理出来，就先申报亏损，后面按24年开票收入按比例结转成本计利润，缴纳所得税的；第二就是因为工程施工科目导致资产总额超5000万，我在应付和应收两个科目上做了调整。现在税务要让写情况说明，但如果按实际情况写的话，税务好像不接受，你忙完帮忙看一下这要怎么处理比较安全啊
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老师好，这题应不应该计算坏账准备？这题的答案的周转次数应该是多小？
粤公网安备 44030002003870号
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去自然人电子税局启动更正的话，是只需要对23年的数据进行更正，还是从24年开始连同23年的所有的申报全部一起更正
2023年一整年的。 修改所属期12月份，其他的都不需要修改。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师你好，还在吗，我还有个问题，就是我没有申报的工资不去更正申报，直接在工资薪酬支出及纳税调整表上面调增可以吗？ 还有就是我们公司一个员工的工资从另外一个公司发，个税也是从那个公司申报，然后我这边账上挂着欠这个公司钱，那这部分工资可以在税前扣除吗，不可以扣除的话是不是要在工资薪酬支出表上调增啊
第一个可以 第二个不可以
需要纳税调增，不允许抵扣。
第一个可以直接调不用更正申报，第二个不可以税前扣除对吧
好的谢谢老师
对的是的，是这么做的