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Q

企业所得税申报，营业收入是利润表上的本年累计收入，成本是填利润表上的本年累计成本。利润怎么填，也是填财务报表上的吗

2021-07-14 11:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-14 11:21

你好，利润总额，看利润表的利润总额。

快账用户3813 追问 2021-07-14 11:22

不用拿填的的那个收入减去成本吗

齐红老师解答 2021-07-14 11:24

不是的，不是根据这个算出来的。

快账用户3813 追问 2021-07-14 14:26

老师增值税申报表上的栏次23应纳税额减征额是不是根据增值税减免的那个申报表来的

齐红老师解答 2021-07-14 14:32

你好对的，是这么做的。

快账用户3813 追问 2021-07-14 14:32

我试了一下还可以自己手动改这个数字呢

齐红老师解答 2021-07-14 14:38

可以就是可以修改的

快账用户3813 追问 2021-07-14 14:39

那我是以减免的申报表数字去缴税吗

齐红老师解答 2021-07-14 14:42

好，你看一下具体的是哪一个是正确的。

你好，利润总额，看利润表的利润总额。

2021-07-14

你好，是的按利润表累计金额就可以了，没有勾稽关系。

2020-10-12

您好，年度的利润是汇算清缴的，是经过调整的。

2024-01-12

你好，每个季度的申报，都是填写截止到当季度的本年累计金额

2024-04-10

是的，同学，直接抄上去就可以。

2023-01-15

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