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Q

请问应交税费（个人所得税）出现贷方余额，如何平帐？

2021-07-14 12:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-14 12:02

你好，计提的这个税款有实际缴纳吗？

快账用户8976 追问 2021-07-14 12:03

实际交过了，从银行的，不知道那个出现问题了

齐红老师解答 2021-07-14 12:09

你好，那是多计提了吗？

快账用户8976 追问 2021-07-14 12:11

代扣个税没有计提

齐红老师解答 2021-07-14 12:17

你好，代扣个税没有计提，需要补计提。这样（补计提）只会导致应交税费（个人所得税）贷方余额越来越大，而不是结平了的

快账用户8976 追问 2021-07-14 12:19

不太明白，

齐红老师解答 2021-07-14 12:20

你好，说明你还没有找出应交税费（个人所得税）出现贷方余额的真实原因。

快账用户8976 追问 2021-07-14 12:21

公司第一次缴个税，只有第一个月有贷方余额，后面的是对的

快账用户8976 追问 2021-07-14 12:22

是的，不知道问题出在哪了

齐红老师解答 2021-07-14 12:22

你好，能提供一下你单位的应交税费（个人所得税）的明细账图片吗，我好看是什么原因导致的

你好，计提的这个税款有实际缴纳吗？

2021-07-14

你好，贷方是还没有缴纳的，缴纳以后就平了借应交税费应交个人所得税贷银行存款

2021-04-07

你好，原则上不应该有余额的

2022-04-30

您好！你要计提的借：所得税费用贷：应交税费-应交个人所得税

2021-01-06

你好，是小规模纳税人嘛，如果不需要缴纳增值税的话，借应交税费应交增值税贷营业外收入

2022-05-20

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