应交税费-应交增值税贷方余额10000元，如何结平？

你好，是小规模纳税人嘛，如果不需要缴纳增值税的话，借应交税费应交增值税贷营业外收入

2022-05-20

同学你好借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税如果销项大于进项借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税未交增值税如果销项小于进项借应交税费应交增值税未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2023-04-11

您好，说明有留抵。就是进项和销项抵扣后应交未交的增值税，借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税

2023-03-27

你好1. 是的；一般建议是结转下的；如果是一般纳税人销项税额大于进项税额，结转增值税分录是，借：应交税费-应交增值税（销项税额），贷：应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。同时，借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费-未交增值税。次月缴纳：借应交税费-未交增值税贷银行存款

2023-01-05

你好，不是的，这个是留底

2021-08-09

快账用户1460 追问 2022-05-20 08:31

是一般纳税人，怎么结平？

齐红老师解答 2022-05-20 08:39

那你得看一下具体的是哪一个明细科目，一般纳税人他有三级科目

快账用户1460 追问 2022-05-20 08:55

按这个表，怎么结平？

齐红老师解答 2022-05-20 08:58

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税第一个是结转销项的，第二个是结转进项的，第三个是结转进项转出的分别填写的都是发生额，合计

快账用户1460 追问 2022-05-20 10:50

应交税费-应交增值税贷方余额18048.91元最终结到哪个科目了？应交税费-应交增值税余额也不为0啊？其实我是想问怎么才能结到应交税费-这应交增值税余额为0？？

齐红老师解答 2022-05-20 10:52

查不到原因的，你税款都缴纳了的，借应交税费，应交增值税，贷营业外收入

或者放到利润分配未分配利润

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

应交税费-应交增值税贷方余额10000元，如何结平？

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>