Q
应交税费-应交增值税贷方余额10000元，如何结平？
2022-05-20 08:29
2022-05-20 08:30
你好，是小规模纳税人嘛，如果不需要缴纳增值税的话，借应交税费应交增值税贷营业外收入
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年末是不是要结转增值税？现在科目余额，应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93，应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元，应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元，我要怎么结转呀，分录怎么写
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应交税费—未交增值税的期初贷方余额是负数代表什么 比如期初贷方应交税费—未交增值税-10000
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是一般纳税人，怎么结平？
那你得看一下具体的是哪一个明细科目，一般纳税人他有三级科目
按这个表，怎么结平？
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 第一个是结转销项的，第二个是结转进项的，第三个是结转进项转出的 分别填写的都是发生额，合计
应交税费-应交增值税贷方余额18048.91元最终结到哪个科目了？应交税费-应交增值税余额也不为0啊？其实我是想问怎么才能结到应交税费-这应交增值税余额为0？？
查不到原因的，你税款都缴纳了的，借应交税费，应交增值税，贷营业外收入
或者放到利润分配未分配利润