今年一月份的贷款利息，我做成了短期借款还款，现在怎么做错账调整？分录怎么写

没有计提，都是先息后本，但是每个月的利息金额都不一样，所以都是直接，做借 利息费用 贷 银行存款

但是1月份的，我做成了借 短期借款 贷 银行存款 ，这个我现在怎么做错账调整呀

你好，正确的是，借 利息费用 ，贷 银行存款。错误的是，借 短期借款 ，贷 银行存款  那调整分录是，借：利息费用 ，贷：短期借款

老师，我进项比销项晚一个月来，当时缴税是13个点全额交，现在账上应交税费为负数，这个有没有问题啊

你好，进项比销项晚一个月来，当时缴税是13个点全额交，这种情况应交税费也不会是负数啊

我怎么看我账哪里错了

你好，需要用原始凭证与记账凭证 核对，才知道是否有错误 

冲红的发票有货物有服务，这个分录怎么写啊

你好，冲红的发票有货物有服务 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 借：库存商品   ，劳务成本，贷：主营业务成本

老师，发票是三月开的，不行，客户要求日期必须是四月份，所以四月开了一样冲三月的发票，又开了一张一样的发票，都是服务的发票，这个分录这么写

就是四月开了一张冲红和一张正数发票，内容是一样的

你好 红冲 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 补开正数 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）

就是还是要分开写，不能直接对冲掉是吧

你好，是的，是这样的 

我公司现金收款5万，需要附上什么原始凭证吗？

你好，现金收款5万，附件就是现金收款开具的收据 

收据不是我开给对方吗？我用留底这张就可以是吗