请问建筑劳务分包有限公司申报增值税时自己开具的专票是不是填写在第2行呢？是填写在货物及劳务还是填写在后边的服务、不动产和无形资产那列呢？
你好是的，这个填写是的服务、不动产和无形资产那列
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开票开的建筑服务，填写增值税表的时候，是在销售及服务那一栏填写吗？还是在下一栏也就是左边那个服务，不动产销售和无形资产销售填写。
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请问建筑劳务分包有限公司申报增值税时自己开具的专票是不是填写在第2行呢？是填写在货物及劳务还是填写在后边的服务、不动产和无形资产那列呢？
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老师，个体工商户的建筑公司开出的劳务费发票，在申报增值税纳税申报表时，开票金额写在货物及劳务 列，还是写在服务、不动产和无形资产这列呢？，另外季度没超过45万，填写不含税金额还是含税金额？
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小规模纳税人有货物及劳务又有服务、不动产和无形资产，在填制增值税及附加税费申报表时，是两边都要填写，还是只单单填写货物及劳务那一栏
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老师，小规模开“建筑服务.建筑劳务”的专票，在电子税务局增值税及附加税申报表中填货物及劳务呢？还是服务.不动产和无形资产？
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老师那前边的一列中劳务是指的啥？什么时候填写第一列
加工修理修配劳务这个， 受托加工，维修 这个就填写这个
老师如果自己开具的专票是不是也不能享受小规模纳税人45万以下免交增值税呀？只有自己开具的普票才能销售是吗？
你好是的您说是对额，是的，
老师那我开票时增值税明明是54757.26元，但是现在申报时自动带出的增值税是54757.28元，多了2分钱，那我就直接按这个多2分的申报并缴纳吗？那计提时我按哪个数额计提呢？
你好可以的，多的0.02做营业外支出，
那就是说按自动生成的申报，而计提时按发票上那金额计提，等下月实际缴纳时再将申报时出现的那多的2分钱作为营业外支出，是这意思吧？
是的，您的理解是对的。是的
老师公司增值税申报时自动带出金额1.比实际开票票面税费少了1分钱，请问这1分钱是不是季度末计提时也不计提，而在下季度初实际缴费时再计入营业外收入呀？2.那计入营业外收入哪个二级科目呀？3.如果以前多交计入了营业外支出，那现在少交也计入营业外支出负数可以不？还是说必须计入营业外收入呢？有规定不？
你好是的，这个可以，其他下面， 这个做营业外收入，实务中不做营业外支出负数，你做这个影响不大，