Q
老师，个体工商户的建筑公司开出的劳务费发票，在申报增值税纳税申报表时，开票金额写在货物及劳务 列，还是写在服务、不动产和无形资产这列呢？，另外季度没超过45万，填写不含税金额还是含税金额？
2022-03-16 16:51
2022-03-16 16:52
你好，首先要填写不含税的金额，然后你这个收入劳务费的话，你填在货物和劳务那一列就可以的。
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Q
老师，个体工商户的建筑公司开出的劳务费发票，在申报增值税纳税申报表时，开票金额写在货物及劳务 列，还是写在服务、不动产和无形资产这列呢？，另外季度没超过45万，填写不含税金额还是含税金额？
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Q
税控抄报专用发票不含税金额、税务机关代开专用发票不含税金额合计数为0.00元，《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第2行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数、第5行服务、不动产和无形资产本期数合计为269.20+0.00+0.00元。相差金额269.200000元 老师好，我申报定期定额的季度增值税，提交申报的时候提示我这个，怎么处理呢？
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商场季度收入共计223344元，管理费167508元，租金55836元，开普票不含税金额15207.02元，在税务申报增值税里是填在第10栏次吗？填在货物及劳务还是服务、不动产和无形资产那一列？
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Q
商场季度收入共计223344元，管理费167508元，租金55836元，开普票不含税金额15207.02元，在税务申报增值税里是填在第10栏次吗？填在货物及劳务还是服务、不动产和无形资产那一列？
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嗯嗯，开出机械费发票也填写在货物和劳务那一列吗？
机械费的话，你这个属于，嗯机械租赁吗。
嗯嗯，机械租赁+人
你好，同学，那你得写到服务不动产和动产那一列里面。