Q
你好..我们在缴纳6月份3.4万增值税的时候..用了一笔（在2019年因为政策16%税率降为13%税率..可以在我们后期缴纳增值税的时候全额抵减曾经缴纳的税款政策..）当时缴纳了2万..这个之前也一直没有账务处理..这笔账怎么记
2021-07-14 20:19
2021-07-14 20:20
您好，您的意思是多交了增值税？
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你好..我们这个月缴纳增值税..有一笔可以抵减的税额..是2019年16%改13%的时候缴纳的增值税2万..当时的政策是后期可以全额抵减..这笔账怎么记.
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老师请教下，公司前期预缴了增值税，预缴的时候是小规模，现在是一般纳税人了，7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的，然后去大厅抵减了增值税，也抵了一部分附加税，还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费，现在8月申报7月的税，报表显示我们有未交的增值税和附加税，就是6月份的，这个应该怎么处理呢
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Q
请问：我们公司9月份以前是小规模纳税人，在7月份的时候开出含税总额为128万3%的增值税专用电子发票，9月升级为一般纳税人，10月季度报税的时候按3%的税额缴纳了增值税，请问：这个享受小规模纳税人全免的优惠的政策吗？
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老师，咨询一个小规模转一般纳税人的问题： ①小规模因为连续12个月销售收入超过500万，强制转为一般纳税人的，怎么缴纳增值税？500万元之前的数据和500万元之后的数据分别进行缴纳吗？ ②对于500万元之后的金额，当时因为没有强制转为一般纳税人，还没有办理手续，开具的发票可能是3%，那么在缴纳增值税的时候，这个开具了3%的增值票发票（超过了500万元的金额部分），是否按13%缴纳增值税（没有进项税额），还是说等到税务局办理完一般纳税人之后，对之后开具的发票按13%等一般纳税人的税率进行交税。
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当时也没多缴..是按正常的税率算下来..但是当时的政策是后期可以全额抵减..
您好，缴纳的增值税做进项税，可以抵扣增值税销项税