你好..我们这个月缴纳增值税..有一笔可以抵减的税额..是2019年16%改13%的时候缴纳的增值税2万..当时的政策是后期可以全额抵减..这笔账怎么记.
你之前是多缴纳的税费还是什么情况，你之前挂应交税费借方科目吗
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我这个月申报上月我2月份的增值税的时候，不知道可以享受加计抵减10%的政策，现在申报表也填了，税款也缴纳了，要怎么更正申报，多缴纳的税款可以退吗
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你好..我们在缴纳6月份3.4万增值税的时候..用了一笔（在2019年因为政策16%税率降为13%税率..可以在我们后期缴纳增值税的时候全额抵减曾经缴纳的税款政策..）当时缴纳了2万..这个之前也一直没有账务处理..这笔账怎么记
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你好..我们这个月缴纳增值税..有一笔可以抵减的税额..是2019年16%改13%的时候缴纳的增值税2万..当时的政策是后期可以全额抵减..这笔账怎么记.
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老师，我们之前第一季度是小规模，又刚好又同月变更为一般纳税人，在申报的时候有一笔收入直接按3%纳税，6月份税局说那笔收入增值税可以减按1%政策缴纳，现在退的是那2%的增值税及附加，这个怎么做啊
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老师，早上好！ 我们24年1月税务核定完成的我们先进制造业，享受增值税加计抵减政策，我2月份报1月份所属期增值税时，补2023年可以享受的抵减金额8万元，但是大厅给我填报的是7万元，这个7万元刚好是我2023年12月份增值税税款金额，是不是我现在补报享受政策的抵减金额不能大于12月应纳税款金额呢
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甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元，其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元，计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额，且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素，算应纳税所得额怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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新成立的公司，通过Atm机存了3万元，我可以先做借款3万，记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万，在记一个借:银行存款3万，贷:库存现金3万，
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老师您好，这个分录该怎么去解释呢
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老板要说他往年有实缴，但是都到其他应付款里了，让调账: 让全体股东签老板实缴协议，决议，投资款确认书， 需不需要写情况说明或者在协议里，注明老板往年，那些银行打款是投资款，并把这些银行明细与回单附后面，再让全体股东签字？
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老师好，建筑行业小规模纳税人扣除分包款的适用条件；简易计税必须采用3%的税率吗？如果开1%的发票，是不是就不适用简易计税？
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不是多缴的..就是正常缴纳的..当时说后期缴纳增值税可以全额抵扣..所以这个月用了这个2万..我们本来该交3万..现在只缴纳了1万..不知道这个账怎么做
那你原来多2万借方没有做分录吗
原来的那个就是正常的结转进销项..然后把未交增值税缴纳银行存款..未交增值税就没有余额
不应该，你总得未缴增值税借方有余额才能递减
原先的分录我看了一下..比如：当时进项200.销项400..用银行卡缴纳了200增值税..现在说当时缴纳的200可以抵减现在要缴纳的税额
那是不是有优惠比如要返还给你们，那你还需要处理下分录才行的
那这个200应该怎么出账
比如，之前是减免了的话，借应交税费-未缴增值税贷营业外收入，然后正常做账借贷方递减，差额缴纳增值税即可