小规模纳税人冲红1%专票，怎么填增值税申报表？ 主表提示不能为负数

税务局那边人说她不是会计她不懂的

你自己报表拿过来报 我的天哪

你好，就是你提供纸质的，你给人家填写好了。

给你录入就可以啦。

那我要填哪几个数

第一栏和第二栏填写不含税的销售额，填写你专票的，你还有其他业务的发票吗？没有的话在应纳税款第一栏的不含税，销售额乘以3%。

减免的在主表应纳税减征额和减免明细表，本期发生额实际抵扣金额填写第一栏的金额乘以2%。最后，倒数第二行和倒数第三行填写应补的税款减去竹表应纳税减征额的。

最后一行和倒数第三行的，这个金额和你发票的专票的税额是一样的。

就总金额23000 税率是1%的

你好，你是算不出金额来吗。

附表不用填的喽

你好，减免表需要填写附表，就不用填写的。

没填过这个

减免明细表，填写本期发生额和实际抵扣金额。和主表的应纳税减征额，填写的是一样的。

我想知道这个销售额是哪个 我这合计金额23000的话，应该是填22772.28吧 以前正常申报的时候第一栏3%征收率不含税销售额的位置，好像都是不含税价是23000/1.01的销售额 后面减免税的2%

23000/1.01 专票它不会出现免税额的，

话在应纳税款第一栏的不含税，销售额乘以3%。 2021-07-15 11:47 这句话，你是不是没有看懂？

建议你按我说的，你填写试一下，你不懂得再问

是不是这样子

你好是的，是这么做的。

OK 理解了 谢谢

第二张附列资料这个表是不用填的吧