Q
请问小规模的开票不过超15万季不过45万，在记账是不是要记入应交税费-应交增值税的，然后不交税转入营业外收入的吗
2021-07-15 09:57
2021-07-15 09:58
你好对的，是这么做的。
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小规模纳税人季度不超过45万提的增值税怎么结转，是 借：预收账款 200000 贷：主营业业务收入198019.80 应交税费-应交增值税1980.2 然后结转增值税到 借：应交税费-应交增值税 1980.2 贷：营业外收入-减免税费 1980.2 是这样结转吗
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我问得是小规模季度，不超，借：应交税费—应交增值税，贷：转营业外收入，超了45万，这里怎样做分录
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正确分录不是借应交税费-应交增值税，，不带销项税额的吗，
你好是的，小规模的，用一个二级科目就行。
这个季初值是没有的，但是又不为0,我要填多少呢，资产值 是万元单位的
这个借款，借库存现金贷其他应付款。
让你的资产不为零。
写这个分录是放在那个月份的呢，我要记一个分录是不是，
你好，放到六月份的凭证里面。
那我期初写一个这个金额吗，写多少合适呢，100元的可以的吗
好，一百一千都可以的，这个自己决定。
然后直接填这个金额到季初值那里的吗
你好，对的是的，季度初季度末都是填写这个。
我只是季度初无数，季度末我是有数值的呢
我只是季度初无数，季度末我是有数值的呢
几月份开始有数据的？你的资产负债表左边的资产合计。
5.6才有数据的，4月没有的呢，我现在是6月是季末的数据的
季度初填写五月份的就可以。