借应交税费应交增值税销项税额 贷营业外收入

老师,您好。我们是非营利组织小规模纳税人,第四季度的应交增值税税金,因为季度销售额不超45万,原先开普票时的分录,借 应收账款 贷 提供服务收入 应交税金—应交增值税,这个应交税金—应交增值税应该转到哪里?分录怎么写?
老师,你好,请问一下小规模纳税人季度收入不超过45万,达不到交税的,需要计提附加税吗,挂在应交税费未交增值税上的税额免税时怎么做分录
请问这个应交增值税怎么算出来的,我看像小规模,去年小规模税率是1%,销项税额是对上的。但是框起来的是不是算错了,正确应该是多少?政策是季度45万内免增值税,超过45万是全额交税还是超出部分交税呢?
你好!请问像去年小规模一个季度开票收入不超过45万的,做账时“应交税费-应交增值税(销项税额)”应该转入哪一个科目?
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税(开的普票1%),1月开票时已入账,借:应收账款5000,贷:主营业务收入4950.5,贷:应交税费~应交增值税49.5,季末一季度收入不超过45万免税,那季末是将已入账的增值税转出做借:应交税费~增值税49.5,贷:营业外收入49.5么?
我们打官司,有些款给法字强制划走给供货商,供货商又不给我们发票,我们只有一个判决书,这个可以做为税前扣除吗?
老师好,高企研发买出的废料,做账是要加税额吗?
给车间人员买的意外保险,记到制造费用——人员工资还是记到制造费用——保险
免退税-进项发票税额225.26,出口退税税额225.25,这个有影响吗
房开企业申报增值税金额比企业所得税多,税务局问此事,请问该怎么解释比较合理呢?
小规模做账时,进项税额和销项税额是每个季度进行一次做账处理吗,季度未超30万时,借贷科目应该是哪些呢?
同事把3月职工薪酬申报有的多申报了有的少申报了。现在我该把这些平了还是
老师企业所得税汇算职工工资薪金支出账载金额填应付职工薪酬贷方数吗
出口退税流程与时间,比如现在是26年5月申报期,以这个为例,不懂,不知道该从哪下手
老师您好,旅游公司不是按差额征收增值税嘛,那公司的进项票可以抵扣吗
谢谢郭老师! 还有一个问题:今年第一季度需要交的税费,最迟几月份要缴纳?
你好 四月20号之前缴纳的
国家税务总局不是出台了一项政策嘛,税费缓缴6个月缴纳政策
你好 那就是10月份缴纳 这个是制造行业的
个人所得税经营所得申报表中,“应税项”及“收入总额”数据包括营业外收入吗?
查账征收的不包含 核定的包含