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老师，您好！ 我近期开出一张6000的发票是普票 免税 我们是小规模公司1%的增值税 请问完整怎么入账呢？需免税的需要结转吗，啥时候结转
2021-07-15 15:51
2021-07-15 15:52
你好，税额是6000除以1.01乘以1%吗？
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想问下我这家小规模企业这个季度开了600多万的普票，开的是免税的，不用交增值税，但是报增值税的时候上面有本期免税额，这个免税额需要结转到营业外收入吗
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老师，我期未结帐的时候系统提示我，增值税未结转，但是因为我们是一家小规模，增值税是免交的，我增值税做的分录是：借：应交税费-应交增值税-减免税款；贷：营业外收入-减免税收入。现在我还需要做增值税的结转分录吗？
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老师，您好！ 我近期收到开出一张6000的发票是普票 免税 我们是小规模公司1%的增值税 请问完整怎么入账呢？需免税的需要结转吗
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老师，您好！ 我近期开出一张6000的发票是普票 免税 我们是小规模公司1%的增值税 请问完整怎么入账呢？需免税的需要结转吗，啥时候结转
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老师好，请问我们是小规模企业，开票的金额没有超季度额度，属于免缴增值税，这样中情况下，凭证上的销项税额月底结转时需要结转吗，如需要结转请问应结转到什么明细科目？
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如何做账呀老师
不是的，你说的你是免税，然后你们增值税税率是1%，是不是税额是我写的那一个？
现在没弄清楚你的税额是多少，没法给你做账。
我们本来是1%但是因为是小规模季度没有超过30万这样
借银行存款6000 贷，主营业务收入6000除以1.01 应交税费，应交增值税6000除以1.01乘以1%。 借应交税费，应交增值税6000除以1.01乘以1% 贷营业外收入 在季度末的那个月结转。
好的，谢谢！ 就季度末季度末结转一次就好了是吗。汇算清缴时候不用管了吧？请问分录是
是的，上面的分录写了。