出口了一台机器 5月份收到机器的采购发票已完成认证 6月份发现发票有问题这边就开了红字信息表供应商开了负数发票这个报税的时候附表二中代出来红色信息表进项转出额但是抵的是内销的进项税额这个增值税申报表怎么填了？

2021-07-16 16:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-07-16 16:53

同学你好附表二转出了吗你们要视同内销还是出口退税

快账用户6754 追问 2021-07-16 16:59

出口退税

齐红老师解答 2021-07-16 17:05

填写免抵退那栏就行了

快账用户6754 追问 2021-07-16 17:05

那如果是内销呢

齐红老师解答 2021-07-16 17:13

填写在对应的内销税率栏

同学你好附表二转出了吗你们要视同内销还是出口退税

2021-07-16

这个你这边生成红字信息表成功次月就需要做进项税额转出了，不看销售方是不是开红字发票

2020-10-05

你这个操作从头到尾就是错误的，你选择了退税勾选你发现错了，你这种情况下，应该把这个退税勾选申请退回来，你税务局那边可以操作的税务局把这个退税勾选退回来，然后你的未勾选发票里面就会显示这个发票，然后你再把发票退回去，一切都是让销售方来操作就行了，他自己开红字信息表，然后再自己开红字发票。

2022-07-28

您好，您8月份才开红字发票，7月份不需要做进项税额转出的

2020-08-05

你好不需要勾选这个，但是你需要进项转出在八月份开的申报，八月份的增值税就得进项转出。

2021-10-11

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