我们是小规模纳税人，客户要专用发票，是只能去税务局代开。请问，代开的发票，我们怎么做账报税？比如开10万的票，我们要交多少增值税和其他税？怎么做分录报税？ 然后收客户多少税点合适？
你好这个10万/1.01*0.01 你要是开1% 话，城建税市区=10万/1.01*0.01*7%/2 当场就交税了，这个借应收10万 贷主营业务收入10万/1.01 应交增值税，10万/1.01*0.01 交税做借应交增值税，10万/1.01*0.01 贷银行10万/1.01*0.01 城建税做借税金及附加，10万/1.01*0.01*7%/2贷应交税费，10万/1.01*0.01*7%/2 缴纳做借应交税费，贷银行，10万/1.01*0.01*7%/2 你可以加这个2个税之后收取税点， 报税填写1行等于2行10万/1.01 对应这个减征额和减免表=10万/1.01*2%
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小规模纳税人，去税局代开了一张增值税专用发票，收入15920，税477.6。客户给我们打款打了15920，税我们承担，请问怎么写会计分录？
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请问小规模纳税人让税务局代开专用发票，税务局当时就要小规模纳税人把销项税给交了，不是小规模纳税人月收入不超过10万就不用交增值税吗，代开专票，除交增值税外，其他的几个附加税税率是多少，请告诉我一下，谢谢！
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我们是小规模纳税人，客户要专用发票，是只能去税务局代开。请问，代开的发票，我们怎么做账报税？比如开10万的票，我们要交多少增值税和其他税？怎么做分录报税？ 然后收客户多少税点合适？
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老师您好，我们小规模纳税人，公司开的普票，但客户要求我们开专票才能转账，客户财务说我们可以去税局代开专票，我们电子发票申请不通过，我还有其他办法去税局开到专票。要什么资料。谢谢老师辛苦你了。
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老师，我们客户要求我们开6%的发票金额是10万，但是我们是小规模纳税人最多只能开3%的专票，客户要求我们补齐剩下的3%的税点，这个怎么算呢
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你好，金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
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填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
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三供一业有多个央企委托我们，有要开发票的，这发票怎么做账
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以银行存款175 000元购买设备，设备已安装完成。用借贷记账法分录
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老师，您好，社保费多计提了，个人医疗部分余额在贷方，如何冲回才能平账，分录要怎么做
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1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日，收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日，收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日，向银行借入款项20)0 000元存入银行，期限为3个月， (4) 4日，C公司以专利权投入本企业，价值为150000元。 (5)11日，向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 （6)15日，以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日，购入全新生产设备一台，买价为100 000元，增值税进项税额 为13000元，包装运杂费等为3000元，款项尚未支付，设备直接交付使用。 (8)20日，以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日，购入甲材料940千克，单价为100元/千克，增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元，其余暂欠，材料尚在运输途中。 （10)23日，上述购入的材料今日到达，经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
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老师您好，去年12月企业购了一台新能源的车免税的，发票上的价税合计是251900，这家企业是为了买车注册的，钱是法人在银行贷款购买的，暂不打算经营，这笔钱放入企业固定资产中，为什么还有折旧费用？这比费用不交可以吗？是否有税，后面的怎么做账呀？现在用着好会计做账
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不足一元不交税，但是增值税表上显示0.28的税了，我上个月已经提前结转未交增值税了，借：转出未交增值税，代：未交增值税，，我实际相当于没有交，我就做了个，借，未交增值税，代，营业外收入
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不足一元不征税，增值税报表上显示0.28，实际没有交，怎么做会计分录，我已经结转未交增值税了
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不足一元不交增值税会计分录，增值税报表上显示0.28元，但实际没有交
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就是说，我们去税务局代开专票，也是1%的么？13%是开不出来的么
一般情况下最多只能开3%，开不了13%。