演示账套

Q

我们是小规模纳税人，客户要专用发票，是只能去税务局代开。请问，代开的发票，我们怎么做账报税？比如开10万的票，我们要交多少增值税和其他税？怎么做分录报税？然后收客户多少税点合适？

2021-07-19 08:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-19 08:47

你好这个10万/1.01*0.01 你要是开1% 话，城建税市区=10万/1.01*0.01*7%/2 当场就交税了，这个借应收10万贷主营业务收入10万/1.01 应交增值税，10万/1.01*0.01 交税做借应交增值税，10万/1.01*0.01 贷银行10万/1.01*0.01 城建税做借税金及附加，10万/1.01*0.01*7%/2贷应交税费，10万/1.01*0.01*7%/2 缴纳做借应交税费，贷银行，10万/1.01*0.01*7%/2 你可以加这个2个税之后收取税点，报税填写1行等于2行10万/1.01 对应这个减征额和减免表=10万/1.01*2%

快账用户4039 追问 2021-07-19 08:51

就是说，我们去税务局代开专票，也是1%的么？13%是开不出来的么

齐红老师解答 2021-07-19 08:53

一般情况下最多只能开3%，开不了13%。

你好这个10万/1.01*0.01 你要是开1% 话，城建税市区=10万/1.01*0.01*7%/2 当场就交税了，这个借应收10万贷主营业务收入10万/1.01 应交增值税，10万/1.01*0.01 交税做借应交增值税，10万/1.01*0.01 贷银行10万/1.01*0.01 城建税做借税金及附加，10万/1.01*0.01*7%/2贷应交税费，10万/1.01*0.01*7%/2 缴纳做借应交税费，贷银行，10万/1.01*0.01*7%/2 你可以加这个2个税之后收取税点，报税填写1行等于2行10万/1.01 对应这个减征额和减免表=10万/1.01*2%

2021-07-19

你好，小规模可以自开3%的专票，交税还是3%

2023-10-05

你好，你要开什么业务的发票？

2021-04-19

不可以免的，因为专票不免税，这个15万和45万都是普通发票才可以。

2022-03-01

就是销售收入*3%这个金额你们补给他们

2023-08-02

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