因之前会计未结转销项税，也未结转待认证发票，现在我想将应交税费的科目调整为正常应该如何调整啊，可以用以前年度损益调整科目调整吗？

我要把它调整为正确的我应该怎么调 呢

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。

待认证的借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。

现在我的情况是这种，如果我想要把它全部调整为零，这个分录就不能按照你的那个，按照你那个分录我也只能调一小部分金额

按照我的这个，把剩下的余额转进去就行。

转进去平不了啊，我之前也转过

评不了需要看下原因的 之前的不能保证百分百没有问题吧

那可以麻烦老师救我这个表 给我写一下吗?

借应交税费应交增值税转出未交增值税2235895.41 贷应交税费应交增值税进项2235895.41 借应交税费应交增值税销项2870692.39 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

认证这个全部都认证了吗？已交税金，又是怎么回事儿？

全部认证了？缴纳增值税他做的已交税金，

借应交税费，应交增值税进项贷应交税费待抵扣39674.79

现在看一下，转出未交增值税余额是多少？

现在是这样的

转出未交增值税余额为315518.94

我又调整了下，现在是这样的

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费已交税金。这个金额填写已交税金的余额，剩下的差额就是你们欠缴的增值税。

好的，谢谢老师，我想问个问题，固定资产折旧附件我应该放那一张表

你们自己有做资产折旧摊销表吗？

没有做，只是软件上的表格

没有的就不需要原始凭证。

现在就剩下31466.24的待抵扣进项税，我该如何才能让他平呢？我剩下要缴纳的增值税是在未交增值税中19721.03元。我现在就想要把待抵扣进项税平了，可以平掉吗

借应交税费，应交增值税进项贷应交税费待抵扣