Q
请问专票金额与对账单金额不一致，该怎么处理？
2021-07-20 10:04
2021-07-20 10:04
你好 看是哪里出了问题 开票错误就冲红开具正确数字的发票 对账单错误就更正对账单
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专票多开，发票不用退回，税款正常抵扣，账上该怎么样调整？
不开具红字发票 账没办法做
比如原材料发票，入账的时候原材料金额调减，税款正常入账不就是行了吗
税款也不能正常入账 因为税款也是交多了
是我们收到的专票，就是税款多扣了，一般这样操作不会有问题
结算和开票不一致本身就是问题 而且还是专票！