你好 红冲计提，借：相关科目，贷：以前年度损益调整—某某费用 然后根据发票，借：以前年度损益调整—某某费用，贷：库存现金等科目 垮年费用用用利润分配_以前年度损益调整_某某费用冲销不够不是负数一直挂着

分录怎么做

利润分配-以前年度损益调整-某某费用是这样吗？还是就以前年度损益调整_某某费用

你好，现在科目方向，余额在哪一方？

结转要手动弄一下才可以

你好需要手动结转的。

手动结转是弄以前年度损益调整这个吗，要不然一直有负数产生

你好对的是的。把剩下的余额结转到利润分配未分配利润。

不行啊！做一笔分录吗？手动不好弄

你做一笔分录是什么意思？怎么做分录？

给你发图片你看一下

那个红冲产生的负数不是一直就在吗？

结转就是管理费用这里产生负数

这分录不对，红冲计提的工资嘛这是。

不是计提工资啊，这是去年计提费用，然后今年进来一些

借管理费用贷其他应付款是这么做的吗？之前如果是的话，你红春借其他应付款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润 不用管他的余额是多少，利润分配未分配利润可以有负数，余额可以有证书余额，这个不影响。

计提费用是借管理费用_某某费用贷库存现金 这样做的

你好，实际有支付码，这个现金。

如果有支付的话，今年你红冲这个现金退回来了吗？

不是实际支付的，是计提，然后今年进来些费用

之前那个会计问的老师叫我刚才截图给你的这样做，发现不对

借库存现金贷，以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润，这个就是完整的。

还是不红冲就放着有关系吗？