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Q

装修费计入管理费用了，现在要改回来长期待摊费用，年度企业所得税表里在哪个表里调整？如何调？

2021-07-21 00:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-21 07:00

您好纳税调整项目明细表扣除类纳税调增然后资产折旧摊销表里面长期待摊费用栏次填装修费金额跟当然应摊销金额

快账用户9365 追问 2021-07-21 09:21

因为上年度记到管理费用了，本年度冲减，所得税申报表还要直接调减管理费用吗？还是只改纳税调增？

齐红老师解答 2021-07-21 09:37

只改纳税调增项目就好了

快账用户9365 追问 2021-07-21 09:38

所以年度财务报表也不用改咯？

齐红老师解答 2021-07-21 09:39

请问装修费分几个月计入管理费用的

快账用户9365 追问 2021-07-21 09:47

之前一次性计入管理费用了，现在按租赁期10年进行摊销

齐红老师解答 2021-07-21 10:42

大概是几月份计入的

快账用户9365 追问 2021-07-21 10:49

上年5月份直接计入了管理费用，应该6月份开始摊销的，可摊半年，请问老师，我这样账上没有长期待摊费用的，账载金额怎么填？怎么调增？

齐红老师解答 2021-07-21 10:51

您说的长期待摊费用帐载金额吗

快账用户9365 追问 2021-07-21 10:56

上年度我没有冲回，没做分录，账上没有长期待摊费用，本年度冲回调增，更正上年度所得税汇缴报表，长期待摊费用账载金额填多少？

齐红老师解答 2021-07-21 11:19

账载金额填转到管理费用的金额然后去年有几个月的摊销也填入

您好纳税调整项目明细表扣除类纳税调增然后资产折旧摊销表里面长期待摊费用栏次填装修费金额跟当然应摊销金额

2021-07-21

你好多摊销的；你之前分录怎么挂的；我看看怎么红冲；还有就是你用什么准则

2021-07-20

您好，借以前年度损益调整-500借长期待摊费用500，借以前年度损益调整，贷长期待摊费用（摊销）

2022-05-11

你好，正确的是哪个科目？

2024-03-22

同学你好原值填写现在摊销的那个入账原值２.累计摊销额是填写总的摊销金额

2021-05-26

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