你好,补上一个借其他应收款贷,其他应付款你老板。
老师,你好,请问如果以前收到押金没有做在账上,那个押金只在内部做了,现在企业长期亏损,所有的收入都全部入账,这个账上现金就多了,但是实际上现金没有了,收到的现金用来付以前的押金了,还有付无票的费用,这使得现金账实不符了,请问这个付出的费用和押金能直接做在外账中吗,无票费用以前做纳税调增可以吗,但是押金怎么办,我们有个同事说,重新补做一笔押金,然后在退,但是补做的押金借方做什么科目呢,以前收到的押金平时用来开支了
老师,法人之前交过押金给另一个公司,但是因为没有任何的凭据回来,所以这笔款一直没有做账。现在对方把押金退回来了,我怎么操作呢
老师,我有一笔平台保证金,前一个会计是从对私到出去的,现在平台通过对公账户给我打回来了,我挂的其他应收的贷方,现在我想把这笔调了,因为没有票据,以前也不是从对公账户打的,我要怎么调这笔账呢?做营业外收入?
我接手这个公司,以前是A公司给他们付了租房押金,会计没有做分录,只做了房租的会计处理,后来房子提前退了,所有款已经结清,发现账上还显示欠房东B的款,核对后发现是A公司垫付的押金,一开始就没有体现押金,结算的时候又多了一笔押金出来,要怎么把负债从B公司调到A公司去呢(租房开始日期是去年)
老师您好,请问一下: 我公司2018年开出一张发票给对方单位,后来这个项目不通过取消了,对方2018年的时候就把发票联退回来了,但我司以前的财务没有做红冲处理,所以导致这笔账一直挂着,现在应该怎么处理呢?
但是没有任何收据证明这笔款是付出去的,也可以这么做吗
你好,对方应该补开一个收据的。
会认为是你单位收到了收入。
如果不开个押金证明,税局会认为对方现在给我的是收入,让我交增值税那些是吗
对的是的,是这么理解,是这么做的。
如果对方实在开不了给我,不想给我了,我也只能做成不开发票收入了
挺久了,对方都不想理我们
当时你们老板是给的现金吗?
对呀,都没有通过公司网银那些,也没有从公司拿钱支付
你好,这个金额很大吗?
不算很多,一共5300元
对方退回来的也是这个数
那你可以直接补上就行,税务局查到的时候再说。
老师,但是现在我们公司要注销呢。咋办
补上吗不是啊,借其他应收款贷其他应付款,借银行存款贷其他应收款,收到了钱把钱给你,老板借其他应付款贷银行还款。