Q
老师。我们是一般纳税人。上个月我抵扣了一张销售方已经红冲的发票。勾选平台上面虽然对方红冲了。但是仍然可以勾。 现在这种情况我如何调账呢
2021-07-21 17:58
2021-07-21 17:59
你好，你现在已经勾选了吗？
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Q
请问一下老师，我们公司上个月销售一批货物出去价税合计52000已经开票了，这个月发生退货2000元已经开具红字发票，可是对方上个月那张52000元的票在勾选平台上查询不了，不能勾选了已经显示冲红要怎么处理？
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Q
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Q
老师您好，我是销售方，我给购买方开具了一张增值税专用发票，然后我现在想着把这张发票给红冲，但是从那个红冲模块就是找不着这张发票了，是不是说明对方已经勾选了？
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Q
老师，我想咨询下，就是我们是一般纳税人收到了一张纸质的专票，然后12月份我们进行了勾选，但是未确认因为还没到申报期确认不了。12月份我们又在数电系统进行了部分红冲（销售折让），这个详情里面有剩余篮字发票金额，但是我们又返回去到已勾选发票那里就查不到这张已经勾选的发票了。全量发票查询又显示这整张发票是红色的。这个下个月报税的时候会不会出现抵扣不了的情况呀。
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对 勾选认证了。都报过税了。税控服务商那边说是系统没带过去。导致他红冲我也可以抵扣
你好，你作进项转出就可以的。
借库存商品进项贷应付帐款 借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
进项转出分录怎么做呢。税务局申报表要调吗
借库存商品进项贷应付帐款 借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。 2021-07-21 18:02
进项转出在附表二里面填写。
谢谢您老师
不用客气，工作愉快。