1.收到供应商核算出的返完成任务返利，可用于下次订购时抵货款用，请问这种情况怎么入账？怎么核销？ 2.物流费用每天都有发生，但都是记账到月底才和物流公司月结的，怎么做账？怎么核销？
1借预付账款贷营业外收入做这个。 第二个业务是购入的还是销售出去的，你们知道每次运费之后金额是多少吗？如果知道的话你暂估就行。
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请问下医药行业代理商，二票制的情况下，业务都是高开高返的，那所有货款都是全部入到对公账户，但高返的客户提成佣金之类的，要怎么走账，怎么做账呢？比方说，开了销售发票给客户10万，供应商给我开进项发票8万（实际拿货都是底价，高开的部分给税金），原则上我只有2万的利润，但我要给客户提成佣金5万，这5万我每次都只能从公账提转到法人的私账，再由法人私账转给客户，增加了其他应收款，造成法人借款的税收风险，要怎么做才能符合税法呢？
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老师，您好！煤炭贸易公司，从上游供应商处购入取得进项，然后向下游客户销售，向下游客户开发票的凭据，只是结算员根据合同做出的煤炭费用结算单，记账的时候只有这张销项发票记账联和对应的费用结算单，无论是购入还是卖出都没有物流单据也没任何入库单，这种情况税务风险很大吗？我怎么判断它们是不是真实业务，有没有虚开发票的嫌疑？我是新手会计，真的害怕。
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1.收到供应商核算出的返完成任务返利，可用于下次订购时抵货款用，请问这种情况怎么入账？怎么核销？ 2.物流费用每天都有发生，但都是记账到月底才和物流公司月结的，怎么做账？怎么核销？
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老师，你好！请问出口贸易公司，一个完整的订单流程里，财务在哪几个点要登记做账呢？业务谈好订单，跟单拟订购销合同发给供应商（这里订单是要一式两份，财务审核盖章后留一份做留底，然后另外一份给老板签字后发给供应商吗？），供应商收到订单（一般月结或者现结，是不是下了订单后根据付款方式由跟单填写付款申请单，财务审核盖章，老板签字后财务付款，通知跟单，由跟单通知供应商呢？）安排做货发货到公司入仓库（仓库签收送货单，并填制入库单-入库单一式几份每天下班前将当天的入库单给财务一份？），质检没问题后安排发货（填写送货单，每天提供给财务）走快递或者空运到国外。走快递这一块有运费产生，这些又是什么时候，怎么做账呢？
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老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？
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哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
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老师好，之前我们公司借了员工的钱，现在还钱给员工，个税汇算清缴的时候，这笔钱会牵涉到个税问题吗？
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老师，我想问一下，个人微信扫我的公户收款码，给我他公司抬头，我给开餐票，怎么做账？凭证是什么？
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老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
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老师我想问一下 饭店做账的问题，个人扫我的公户收款码，需要开票，怎么做账？这是一进一出吗？
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亿企代账怎么导银行流水做账
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在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的，这些不得抵扣。不得抵扣，就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税，对吧？
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老师，为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本，只是在备查账簿登记？
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截止今年3月公司账上未分配利润为负数，3月份公司收到了160万的预收账款，这笔预收账款从今年4月到明年的4月，分13个月确认收入，但是钱160万3月份一次性打到公司账上了，老板想在4月到7月分四个月借100万出去，能否借？考虑到160万是预收账款还未转化成收入，是否要确认为收入才可以借出？还是老板借公司的预收账款出去也可以？
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老师，您好，我想问个问题，就是 我在别的公司是正常上班领工资的，另外我自己开了另一家公司，是法人，我现在想把100万拿出来，这种怎么弄
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第二个是我们寄出货品产生的物流运费，每次都知道多少钱的，怎么入账？入管理费用和应付账款，等月底结算时再冲应付贷银存这样可以吗？暂估怎么做？
那我司给底下的供应商核算出的完成任务返利，可让客户用于下次订购时抵货款用，请问这种情况又怎么入账？怎么核销？
你好，是销售出去货物的话，借销售费用贷应付账款。
一般销售出去的都销售费用，月底结算的时候，他当月开了发票吗？
借预付账款贷营业外收入，下一次抵扣给你们货物借库存商品贷预付账款。
一般销售出去的都销售费用，月底结算的时候，他当月开了发票吗？开发票的
完成目标返利，换成是我们公司给出去呢？做的分录和收到返利相反吗？
当月开了发票的话，你可以借预付账款贷银行存款，当月开了发票，借销售费用贷预付账款。
借预付账款贷营业外收入，下一次抵扣给你们货物借库存商品贷预付账款。 2021-07-22 10:28 返利的
借预付账款贷营业外收入，下一次抵扣给你们货物借库存商品贷预付账款。 2021-07-22 10:28 返利的 因为我们也需要给出我们自己客户返利，也会发生我们给返利出去，所以我们这个分录也要做，分录和上面说的和收到的返利一样的反着做吗？还是做营业外支出？
当月开了发票的话，你可以借预付账款贷银行存款，当月开了发票，借销售费用贷预付账款。 这个是次月才会收到发票的
你好，你送给别人的借销售费用贷，预收账款，借预收账款贷主营业务收入应交税费做这个。