请问下医药行业代理商，二票制的情况下，业务都是高开高返的，那所有货款都是全部入到对公账户，但高返的客户提成佣金之类的，要怎么走账，怎么做账呢？比方说，开了销售发票给客户10万，供应商给我开进项发票8万（实际拿货都是底价，高开的部分给税金），原则上我只有2万的利润，但我要给客户提成佣金5万，这5万我每次都只能从公账提转到法人的私账，再由法人私账转给客户，增加了其他应收款，造成法人借款的税收风险，要怎么做才能符合税法呢？

请问下医药行业代理商，二票制的情况下，业务都是高开高返的，那所有货款都是全部入到对公账户，但高返的客户提成佣金之类的，要怎么走账，怎么做账呢？比方说，开了销售发票给客户10万，供应商给我开进项发票8万（实际拿货都是底价，高开的部分给税金），原则上我只有2万的利润，但我要给客户提成佣金5万，这5万我每次都只能从公账提转到法人的私账，再由法人私账转给客户，增加了其他应收款，造成法人借款的税收风险，要怎么做才能符合税法呢？

是这样我们是宾馆行业。1.有客人住宿会要求多开点发票我们会适当收取税点2.有的客人因为单位可以报销但实际房费没有那么高所以会让我们先刷多卡然后把房费部分扣除后其他的钱在以现金退给他们。以上这两点我们是否存在违法问题.需要相应承担什么样的法律责任么。3.我们的房费进账都进的是我个人账户。公帐上只相应的走了一点象征性的费用。我们一年的流水也大概要6.7百万了。这样肯定也是不符合规定的。如果被查处要承担什么相应的责任么。我需要怎样做能规避现在存在的这些风险

老师，合作伙伴有项目挂在我们公司做，客户付款到我们公司后，我们支付合作伙伴佣金（业务提成）。具体操作是，合作伙伴给我们公司开发票，我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说，项目没有结束客户付款到我们公司，不可以支付对应的业务提成（以前的操作是回多少款，就按约定好的比例支付业务提成），要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条，作为借款支付给个人。 现在有两个疑问：1、有的合作伙伴在提供借条的同时，也提供了发票+对应的名义合同，这些发票+合同怎么处理？2、如果合作伙伴只提供借条，我们先挂其他应收账款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回（这账面做借款收回），然后再依据发票付款？

老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账

还有个问题想请教下！公司是做政府系统集成工程的！也单独销售设备！主要是做工程！会买许多不同类的产品来做这个工程！但是我们会不定时的开票给对方客户！但是发票一次性又不会按合同开完金额！会只开部分！基本上都是这种情况！那这个我应该怎么做会计分录呢？怎么结转成本呢？谢谢！另外！领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符！我怎么才能相符啊！开票当月我可能只开了10万！工程合同总价为50万！但是他这个工程的材料可能都领完了！我月底怎么去做账务处理！才能和仓库一样呢？