你好,一般营业外收入是不需要交增值税的,你账上做了主营业务收入吗?
因公司去年有处理一台汽车,收入我们按货物销售申报了增值税,今年汇算清缴时处理这台汽车的收益计入到营业外收入(收入减去帐面价值),今税务打电话说增值税申报收入大于企业所得税收入,要求调整企业所得税报表,请问我该如何处理?
哪些收入不需要缴纳增值税,因为我发现我们公司的所得税表的营业收入大于增值税表的销售额数据。想不明白到底哪些确认了收入又无需报增值税呢
您好,老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊,我不明白为什么这样提示?所得税营业收入不是万元表示吗?
请问:加计递抵减的销售额确定问题,是以哪个数为准,因为我公司增值税报表和企业所得税报表销售额不一样,有第二年的租赁收入,企业所得税按期确认收入了
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
你账上做了主营业务收入,就应该申报收入,如果不需要需要交增值税的话,他应该在免税销售额里面填写销售自产自销的农产品,可以不交增值税,出口的业务也不需要交增值税的。
看来你没有明白我的意思
你账上做了收入,但是你的增值税申报表没销售额 不是这个吗
营业外收入不需要交增值税,他不需要申报,其他的都需要申报,即使不交税也得申报。
营业外收入所得税申报时不会跑进营业收入的
不会的,这个是你们自己填写,除非人工算错了。