你好,一般营业外收入是不需要交增值税的,你账上做了主营业务收入吗?
哪些收入不需要缴纳增值税,因为我发现我们公司的所得税表的营业收入大于增值税表的销售额数据。想不明白到底哪些确认了收入又无需报增值税呢
您好,老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊,我不明白为什么这样提示?所得税营业收入不是万元表示吗?
请问:加计递抵减的销售额确定问题,是以哪个数为准,因为我公司增值税报表和企业所得税报表销售额不一样,有第二年的租赁收入,企业所得税按期确认收入了
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师你好,昨天稽查局来说:2021年增值税计税销售额与企业所得税营业收入差异较大。 这让我很不明白为什么会这样说的,企业所得税申报表A表的营业收入是根据增值税申报表的数据填写的,而且增值税申报表上的数据跟我开票出去数据是一致的。现在要是解释怎样来处理解释呢?
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房地产开发企业总分公司处在同一城市的同一区。土地证为总公司。预售证也办的总公司。监管户也是总公司。销售收入转入总公司监管户。计划用分公司销售,分公司开发。是否可以用分公司销售,分公司是否可以开具销售发票?土地增值税清算时是以总公司名义清算还是以分公司名义清算?
如果20年生政策变更,需要调整的是15年,资负表是调整截止18年末的累计数吗? 如果20年发现15年的的前期差错,资负表是也是调整截止18年末的累计数吗?还是调整19年末的就可以?
不入账的费用票,走的公户,怎么做凭证
农民个人可以找税务代开自产自销的免税农产品发票给我们抵扣进项吗?还是对于农民只能开收购票?
这一题将购进的葡萄,委托别的企业加工葡萄酒, 可以加计扣除1%吗
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老师,我们把生产羊承包给别人,收取管理费,这个该如何账务处理?
1.供销农业服务企业购进化肥,然后销售化肥,需要交增值税吗?不需要的话,有什么相关减免政策? 2.一般纳税人企业低价购进化肥,再销售(售价高于进价)时,都涉及缴纳什么税? 3.供销农业服务企业购进农机具,再销售(售价高于进价)时,需要交流转税吗?税率是多少?分别涉及缴纳什么税
老师,小规模公司开普通发票,总共需要交什么税?
你账上做了主营业务收入,就应该申报收入,如果不需要需要交增值税的话,他应该在免税销售额里面填写销售自产自销的农产品,可以不交增值税,出口的业务也不需要交增值税的。
看来你没有明白我的意思
你账上做了收入,但是你的增值税申报表没销售额 不是这个吗
营业外收入不需要交增值税,他不需要申报,其他的都需要申报,即使不交税也得申报。
营业外收入所得税申报时不会跑进营业收入的
不会的,这个是你们自己填写,除非人工算错了。