老师，如果出现了增值税纳税申报表的销售额大于利润表的营业收入了怎么办？现在报表已经不能动了，原因是电量度数补贴交了增值税但是记到营业外收入了，所以导致利润表上营业收入+营业外收入才等等于增值税纳税纳税申报表上的金额，该怎么处理呢？
只能调整报表了，报表为啥不能改了
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老师好，小规模减免税额分录借：应交增值税-当期增值税，贷：营业外收入-减免税额补贴收入。月未结转到收入：借：营业外收入-减免税额补贴收入，贷：本年利润。现在我年终结账了资产负债表与利润表就相差这笔金额不对，利润表里面少了减免税这笔税额，如果利润表加上这笔税额就与等于资产负债表里面的利润相等，请问老师如何处理
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请问车辆处置损益计入到营业外收入了，然后增值税申报的时候按未开票收入申报了，然后导致利润表中的营业收入总额与增值税申报表中的本年累计销售额对不上，会有什么问题吗？需要怎么调整吗
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您好，老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊，我不明白为什么这样提示？所得税营业收入不是万元表示吗？
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去年申报了未开票收入，账务处理也做了，今年补开发票，去年增值税申报表收入和账上利润表本月营业收入是对得上的，今年我补开，分录是先冲销，在做一笔开票的分录，但是我的增值税申报表本月销售额和我的账上利润表本月收入对不上，申报表本月收入小于利润表本月营业收入，
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老师，请问下所得税申报A表里，营业收入是指利润表上的营业收入吗？需要加上营业外收入吗？另外增值税纳税申报表的销售额大于利润表上的营业收入可以吗(因为有营业外收入也交增值税了）
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你好，老师，帮我参考一下，我们公司，资方，施工方，这三方形成的是，我们方是属于需要建一个光伏电站，建好之后，光伏发电产生收入，现在需要委托施工方来建，前期没有资金，然后就有个资方是属于社会资金这种，属于融资租赁这种，我们向资方借这个钱，资方把钱直接转给了施工方，后期是我们来每个月来还这个钱，这个账务处理怎么做呀？
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老师，改不了，报表已经上交股东方了，能改的话我自己可以解决
那就按照报表数申报
老师，已经扣税，还能更正申报吗？下个月把这笔记到其他业务收入了再交增值税可以吗？
放到其他收益里面比较合适同学
好的老师，下个月交增值税应该不影响吧
嗯嗯，不影响的，同学
老师，另外更正后会导致报表的附加税会比纳税报表的多一点点，有没有影响？下个月要少计提点了
是的，下月弄回来，同学