老师你好，昨天稽查局来说：2021年增值税计税销售额与企业所得税营业收入差异较大。 这让我很不明白为什么会这样说的，企业所得税申报表A表的营业收入是根据增值税申报表的数据填写的，而且增值税申报表上的数据跟我开票出去数据是一致的。现在要是解释怎样来处理解释呢？
你好，你再去查一下的，你看一下增值税的销售额是多少，企业所得税的营业收入又是多少 确定一样的话，你给对方一个数据，然后再再让税务局那边查一下。
-
Q
小规模公司增值税7-9月季报收入，与财务报表数据对不上，税务局打电话来，叫我下午去一趟税务局找专员，带上营业执照，公章，7-9月发票开据数据，原因：因为我好几笔银行收到的款做了不开票收入确认，是按一个点计算的增值税，申报增值税的时候。我按记账的主营业务收入不开票收入数据填写，申报系统自动计算的增值税金额与我记账的增值税金额不一致，系统自动计算不开票收入的增值税金额按三个点计算，有点偏高，主营业务不开票收入那里申报我未按记账数据申报。像这种情况我要怎么跟税务局解释呢
-
Q
您好，老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊，我不明白为什么这样提示？所得税营业收入不是万元表示吗？
-
Q
老师，我们这边企业是买水泥的企业，我们这边预先确认收入，然后再根据开票金额报增值税（我们收入全部要开票），现在税务局说我们的企业所得税申报收入数与增值税申报收入数不一致，要补交增值税，这要怎么处理
-
Q
老师好，我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额，这两个数字不一样。我们是物业公司，收款在前，收款时就缴纳了增值税，所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的，而财务报表上的收入是每个月进行分摊的，所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴，提示说，这两个数字相差挺大，请问我要如何处理吗？谢谢！
-
Q
昨天税务局给我打电话，说我去年的增值税申报金额和营业收入申报金额对不上，营业收入金额低了，让我更正年度企业所得税申报表，意思是将未确认的收入确认到2021年度去，这样的话我怎么处理比较合适？（主要会计上我账目应该怎么调整）
热门问答 更多>
-
我们是个体户，季度开了25万的专票，这专票需要全额交税是吗？如果开专票和普票一个超了30万了，比如开了专票普票一共开了32万，是不是需要交3200的税？
-
小规模纳税人开专票一定是3个点吗，为何普票是1个点呢
-
老师好，有即征即退的企业，增值税月末结转的时候，有一般项目和即征即退项目的增值税，可以合并成一笔么
-
甲公司公司承包地种庄稼，然后把打药包给乙公司干（按每亩多少钱），会计只需要审核验收结算单数据就可以，不需要核对乙公司农药销售单对吗
-
老师：自己的银行卡给别人发工资会不会有问题
-
个体工商户经营者，可以开劳务票票给自己是法人公司吗？
-
老师25年2月发的24年的年终奖（全年一次性奖金）的个税税率是多少，现在26年2月要发25年的年终奖，个税税率又是多少。（）
-
在公司买社保一定要发工资吗？
-
老师您好 这是咋回事，必须要注册吗
-
老师，餐饮行业的签单和未结算，应该算什么费用啊？是在收入里面计算，还是在成本里面计算？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
查了是一致的我这边。还有一个问题是：会不会是我20年开票80万左右，就盈利了56万，然后21年开票两千多万，反而亏损了66万的原因，导致稽查局来查呢？
不是的，和这个没有关系的。
他现在就是要我这边做下解释，现在不知道怎样去解释，因为数据一致的还能怎样来解释呢？
预收账款是什么原因的？提供了服务没有？
预收账款提供了服务，一般是等完工后一起开票的。而且这些钱是不能动的，是第三方共用账户那样子的。如果工程 完工就是会给发票的
那你看一下你有没有纳税义务，完了就是提供完了服务，没有开发票的这种。
好的，那我第一条那要怎样去解释呢？如果数据一致的话。就是想不明白为什么会说增值税销售额跟企业所得税营业收入差异较大的
你好，你就写一下你增值税的销售额是多少，然后企业所得税的营业收入是多少，现在是一样的。你可以把每个季度的或是每个月的写一下，让你税务局那边核对一下，看一下他是从哪里取的数据。
明白了，谢谢，老师
不用客气，工作愉快。