你好可以用800元倒挤税额入账,

关于报销费用公司规定交通费上限500元,但员工拿回来的飞机票是800元,公司给员工报了500元,多出的300元。如按500元记账,但票的金额又不是500元。这个账务流程怎么处理,凭证怎么做呢?
老师好,员工申请团建聚餐费费用工资只能限额900元,超出自己支付,但员工开过来的发票是980元,,公司对公付款报销不按发票金额报销员工,是按900元报销员工,这个发票上多余的80元如何记账,麻烦老师做下会计分录,谢谢
老师 如果员工报销交通费 交通票上金额是1064.64元 税额是87.91元 但是员工时报800元 。请问我应该用800元倒挤税额入账,还是按照发票税额入账?
老师,我想咨询下:我们员工报销时有看到供应商提供的增值税专用发票,比如员工花了100元,发票开了105元,员工就会写上实报100元,那这样供应商还是按照105元来交销项是吗
员工报销的金额是50,实际提供的发票是60元,给员工转的报销款也是转的50,那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢?如果按照50入账,那么报销金额跟发票金额不一致,这种怎么处理呢? 主要是每个月都有这个情况存在,主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票,
收到“社会保险管理中心”的退款,备注是:稳岗返还。这个要怎么做账?
建筑企业小规模,跨省预缴3个点,小规模正常缴纳享受政策交一个点,具体的分录怎么做?
/:coffee老师,现在我们这边的社保基数是4504元,这个月我们老板的实发工资变成4800元了,那么他的社保基数以后会不会调整成4800元呢?
企业注册资金写的是5000万,一直没有营业做的零申报,是不是需要减资,27年是不是得实缴
账上其他应付款-法人借款 比较多,有没有什么风险??
什么样的企业贷款有优惠政策
老师,凭证断号怎么处理呢
请问2025年房租发票在12月开进来,前面每个月摊销,借管理费用房租 贷应付账款-公司 12月的这一笔房租30万我要怎么做分录比较好
老师,公司账上有车,这辆车的车位管理费的发票可以入账的是吗?
老师,我们有个合体工商户,好几年没用了,也没有收入,里面的钱老板可以直接取出来吗
那认证进项税额的时候也是按照倒挤的税额勾选?
是的,这个是 根据倒挤税额勾选
老师 想请教 现在不是旅客运输费也能做进项税额抵扣吗?请问税额是自己填的还是勾选相应的普票的?
如果是直接勾选的话,怎么能按照自己倒挤的税额进行勾选呢/
你好这个自己去计算抵扣,填写附表2 第10栏和8b
有效税额勾选抵扣自己输入,你取得需要勾选话话,你要是说那个对应自己计算那个火车票这种,是这样申报填写