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老师 如果员工报销交通费 交通票上金额是1064.64元 税额是87.91元 但是员工时报800元 。请问我应该用800元倒挤税额入账，还是按照发票税额入账？
2021-07-22 17:21
2021-07-22 17:21
你好可以用800元倒挤税额入账，
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关于报销费用公司规定交通费上限500元，但员工拿回来的飞机票是800元，公司给员工报了500元，多出的300元。如按500元记账，但票的金额又不是500元。这个账务流程怎么处理，凭证怎么做呢？
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老师好，员工申请团建聚餐费费用工资只能限额900元，超出自己支付，但员工开过来的发票是980元，，公司对公付款报销不按发票金额报销员工，是按900元报销员工，这个发票上多余的80元如何记账，麻烦老师做下会计分录，谢谢
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老师 如果员工报销交通费 交通票上金额是1064.64元 税额是87.91元 但是员工时报800元 。请问我应该用800元倒挤税额入账，还是按照发票税额入账？
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老师，我想咨询下：我们员工报销时有看到供应商提供的增值税专用发票，比如员工花了100元，发票开了105元，员工就会写上实报100元，那这样供应商还是按照105元来交销项是吗
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员工报销的金额是50，实际提供的发票是60元，给员工转的报销款也是转的50，那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢？如果按照50入账，那么报销金额跟发票金额不一致，这种怎么处理呢？ 主要是每个月都有这个情况存在，主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票，
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那认证进项税额的时候也是按照倒挤的税额勾选？
是的，这个是 根据倒挤税额勾选
老师 想请教 现在不是旅客运输费也能做进项税额抵扣吗？请问税额是自己填的还是勾选相应的普票的？
如果是直接勾选的话，怎么能按照自己倒挤的税额进行勾选呢/
你好这个自己去计算抵扣，填写附表2 第10栏和8b
有效税额勾选抵扣自己输入，你取得需要勾选话话，你要是说那个对应自己计算那个火车票这种，是这样申报填写