演示账套

问下，7月初报企业所得税按内账的资产负债表和利润表报了，等10月初再报企业所得税，按外账财务报表报，老师对之前的还有影响吗

2021-07-23 08:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-23 08:19

你好这个需要看你们地区，之前季报不对，这个是不是需要更正申报，有地区可以不用，年报是对就可以，你可以问下你税局口径看你税局咋说

齐红老师解答 2021-07-23 08:22

这个影响看你这个利润表外账那边是不是比内账多，这个利润？是不是少交税，

快账用户7426 追问 2021-07-23 08:24

我们是零申报，一月注册的，三月才建账，当时就弄一套账，到这个月发现收据太多还是要弄两套账，一套外账一套内账

快账用户7426 追问 2021-07-23 08:25

公司在筹建期，还没生产

齐红老师解答 2021-07-23 08:26

这个没有产生交税不影响，你可以去更正申报等申报3季度时候先更正2季度申报，不处理影响也不大，实务中

你好这个需要看你们地区，之前季报不对，这个是不是需要更正申报，有地区可以不用，年报是对就可以，你可以问下你税局口径看你税局咋说

2021-07-23

你好，所得税是根据9月份利润表的本年累计收入，成本，利润总额数据填写申报

2020-10-10

你好资产是需要看下一季度末数据和二季度末数据收入，成本，利润是看6月利润表的本年累积

2021-07-06

同学，财务年报，资产负债表是12月份的，利润表是当年发生的本月数和累计数。

2021-04-01

同学你好资产负债表是这样的利润表不是哦

2023-02-15

领取会员