老师，请问，我开票开了12000出去，对方才打了11990过来给我们，还有10块钱怎么做账呢？不知道为什么对方会这样操作，有可能要扣我们手续费费，
你好 是银行扣的 还是对方？ 可以问下银行或是看下银行回单 要是银行是可以找银行开发票 计入财务费用 要对方本身就少10元也不会付 这个是财务费用 但是没有发票 汇算清缴前需要调整出来
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老师，请问，我开票开了12000出去，对方才打了11990过来给我们，还有10块钱怎么做账呢？不知道为什么对方会这样操作，有可能要扣我们手续费费，
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老师，请问；我开票出去2000块，对方扣掉我10块手续费然后转了1990给我这边，请问，这10块钱要怎么样入账呢？
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老师你好，我向销方预付货款50万，后货到销售方给予我方开了带折扣金额的专票，实际抵扣金额只有40万，现在就有10万不了了之了，作为购方针对这10万我该如何处理呢？对方应该也不会开票了，这完全是销方自己的行为，折扣并不是真的给我们折扣，是他们有什么原因才这样开票，问题是现在我的账挂了10万不知道如何处理，没有票据
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老师好，请问我们公司(建筑公司)2023年6月份收到三张石材的专用发票，对方公司不知道是何种原因，账户被冻结了，钱打过去就出不来了，对方跟我们协商要红冲当时开的这三张发票，可是我们已经做了进项抵扣，如果要红冲的话，我们怎么操作？还有其他啥方法可以解决这个问题嘛？
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请问老师，我们是物管公司，另一个物管公司不做了，转让给我们，所有东西转给我们五万块钱，请问这五万块钱我要求对方开什么发票给我们才合理才可以以后税前扣除呢
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老师，回单上面直接打过来的款是就是少了10块钱，单上面也没有显示手续费啊？
那可以看下银行流水 另外问下业务人员 看是否可以要对方的打款单截图 这样确定好是不是银行问题
那如果确定是对方不付这10块钱，那我就直接做财务费用吗？到时候再调出来
那如果确定是对方不付这10块钱，那我就直接做财务费用吗？到时候再调出来 ---是的
老师，那我收款的时候就，借：银行存款11990，财务费用10，贷：应收账款12000
老师，那我收款的时候就，借：银行存款11990，财务费用10，贷：应收账款12000 ----是的
好的，谢谢老师
客气 对您有帮助就好