请问老师，如果法人注资50万变成实收资本，但没有通过货币，之前账上他往来科目余额表有其他应收款45万左右挂着，请问如何做会计分录？这样是不是就增加其他应收款50万了，贷实收资本嘛？怎么感觉怪怪的？
你好 如果是认缴制度下 有不少是 先记的其他应收款 这个后面转实收资本 还是比较常见的 记得转后缴纳资金账簿印花税 另外图片这个不知是不是您说的 看摘要是报差旅费 50万 有点奇怪 要是转实收资本的话 ，建议是单独使用一张凭证来做
-
Q
老师:早上好！想请问一下我预交个税时，借:应交税费_应交个人所得税2万，贷:现金2万。怎样进入成本，没有设工程施工合同成本。之前的会计放在当地申报工资里冲减，比如申报工程工资82万。之前分录借:经营费用_工资82万贷:应交税金_应交个人所得税2万贷:其他应收款80万 请问之前会计这个做对？如果对，目前在当申报也有个税，是不是当地个税加上预交的个税放在工资里？
-
Q
请问老师，如果法人注资50万变成实收资本，但没有通过货币，之前账上他往来科目余额表有其他应收款45万左右挂着，请问如何做会计分录？这样是不是就增加其他应收款50万了，贷实收资本嘛？怎么感觉怪怪的？
-
Q
老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。
-
Q
之前投资方直接投资于总公司270万作为总公司的实收资本入账；然后总公司贷分公司垫付各种款项，问题是这部分资金，我做的其他应收-分公司，其他应付-总公司，现在领导让填一下分公司资产负责表，这部分其他应付额过大，有干扰因素，现在1.需要把实收资本270万分摊到各个分公司，还要清理这部分干扰因素，怎么调呀，之前分公司实收资本都是0，突然加进去计算都不会了，就是看一下，如果清算，分公司还是多少价值。其他应收/其他应付怎么抵消分录？。能不能把表发给老师看一下，应该比大段文字好理解一些，
-
Q
老师你好，我们是建筑挂靠公司，请问2020年的时候个人股东股权做了转让，工商当时已变更的，一直没有做税务变更，第一问如果现在做税务变更是用已当时上季度的财务报表还是现在的上季度财务报表？第二问、财务报表上体现有实缴资本2000万（注册公司时是通过财务公司走账验资过的，后面通过个人抽走了这笔2000万实收资本的），财务报表上又有虚的未分配利润200万，其他应付款—转股这个股东贷方50万，公司没有还他这个款，转股协议上签的是新股东给旧股东22万完成转股协议，印花税和个税应该怎样算？
热门问答 更多>
-
代发工资因账号错误又退回怎么做会计分录？？？计提和发放时分别做的借管理费用工资 3000，贷应付职工薪酬3000；借应付职工薪酬3000 贷银行3000。收到退回的时候做了：借银行3000，贷应付职工薪酬3000，重发时：借应付职工薪酬3000，贷银行3000。可是这样做了后就导致应付职工薪酬借贷方的发生额分别多了3000。请问要怎么做？？
-
请问老师，作为一个二手车交易平台，所涉及的各种税费，谁给谁开票，税务处理这块能详细说明一下吗？假如说如果100万买进，100万卖出，是不是就不涉及税费了。
-
您好老师，我需要做小规模公司税务登记，怎么填一户一码的表有示范图表格吗 呢
-
你好，我想问一下法人身份信息登陆为啥会出现这个提示
-
老师您好。这里没法切换其他企业，是灰色的。我即使删除也没用。。。。
-
小规模有限公司，卖东西取得不了进项发票怎么处理怎么筹划呀？他都是在海边小摊上买海鲜，卖
-
老师 小规模纳税人平时做分录 需要先1+3%价税分离 在按%1计提增值税吗
-
合同取得成本、合同履约成本的会计科目是什么？
-
老师，我们办公室房租是半年支付一次，一次支付6800元，这个我还要写成长期待摊费用吗？每个月摊销吗？
-
农产品增值税申报显示其他扣税凭证异常
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
可老师，之前其他应收款-法人帐上只有借方合计金额45万阿，现在他说变成实收资本50万了，我这么作会计分录正确嘛？
那要保险就转45万 记得找股东写一个协议或说明 说明是原付公司运转资金于什么时候转为股本，记得做工商那边的及时公示 要是股东非要说50 得找出5万的支出记录的
那请问老师，这样法人的往来款账就挂着95万了，实收资本为50万，请确认下是不是这样的？
不好意思 我这边理解错了 要是其他应收是借方余额，不可以转实收资本，因为是他欠公司的 并且要是股东不交还 是需要按分红交个税的 要是其他应收是贷方余额 才会涉及转实收资本
另外 可能之前不是您做的账 您看下其他应付有他的款吗？ 有的话 做一个说明 对冲一下 看实际是他欠公司 还是给公司垫付了资金
就是因为没有，所以我很奇怪阿，那怎么处理？
这个需要让股东 找下流水记录 之前是不是代理记账给做的？ 是不是很多老板付款是自己直接付了 但是没有记账？
我是看见他19年工商年报上写个人注资50万后才知道的，之前都没跟我说过，可他用什么方式注资的不知道啊
这个可能是工商那边写了 但是账上未必是 您看下上面写的实缴日期是什么时候？要是可以问下当地填表人是怎么填写的 因为我遇到，有的企业就是随便写的 或是看下章程原来是怎么写的 但是咱们账上还是得找到依据
那老师工商网站或者企查查能查到相应信息嘛？
企查查估计不行 因为可能您们公司没有公示，但也可以看下 进入国家企业信用信息公示系统，企业登录 年报那 看下是否可以查到申报情况 要是查不到 可能要工商局去查 这个要是这样 其实有一定风险 后期工商局抽查 您们这个报法有问题，要不是报表不实要不申报不实 是否有处罚 得看工商局了