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Q

固定资产，原材料，期初数错误导致资产负债表与实际不符，如何调整，会计分录

2021-07-26 10:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-26 10:23

亲：找清楚原因调整，具体是啥原因。有依据才行

快账用户6769 追问 2021-07-26 10:27

就是少记，漏记了

快账用户6769 追问 2021-07-26 10:28

比如固定资产有200万只记了15万。

齐红老师解答 2021-07-26 10:29

你少计了，怎么试算平衡的。是不是实际盘点结束少计了

快账用户6769 追问 2021-07-26 10:32

现在问题就是这样，实际和帐面不符，原因不祥，人员流动快，多人经手。现如何调整

齐红老师解答 2021-07-26 10:37

亲：外账就按照原数继续，因为调账要有实际票据作为依据的。内帐你就挂老板头上

快账用户6769 追问 2021-07-26 10:38

挂老板头上是怎么做，

齐红老师解答 2021-07-26 10:41

内帐才可以这样的借:原材料贷：其他应付款

快账用户6769 追问 2021-07-26 11:08

固定资产可以做盘盈处理吗

齐红老师解答 2021-07-26 11:11

亲：内帐可以盘盈，外帐需要发票依据的。

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