老师好，请问：2019年我公司收到的增值税专用发票，已认证抵扣。对方说因品名开错，让我们申请冲红后，现在重新开了正确的发票和以前的负数发票，这笔业务如何处理？
借应收帐款负数贷主营业务收入负数应交税费负数，然后做一个正数的借应收账款贷，主营业务收入应交税费。
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老师您好，9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票，进项税已认证抵扣了，在10月份经与业务核对发现对方单价开错了，然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票，并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票，想请教老师：本月增值税申报，是冲减已认证的进项税额，还是做进项税转出处理呢？
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老师，你好，我方收到的增值税专用发票已认证，但是对方开错型号需重新开票，我方开了红字发票信息表，对方开了负数发票，请问老师我收到的负数发票如何记账，会计科目怎么记？谢谢
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老师，你好，我公司收到对方公司给开的增值税专用发票，已经抵扣。现在对方说开错了，需要退回，还让我开具红字发票信息？请问我该怎么开票呢？
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老师好，请问：2019年我公司收到的增值税专用发票，已认证抵扣。对方说因品名开错，让我们申请冲红后，现在重新开了正确的发票和以前的负数发票，这笔业务如何处理？
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老师！2019年我们在税务局代开的工程款购买方已经认证抵扣，他现在说备注栏没有备注又让我们红冲，我们需要收回发票和抵扣联吗？是不是他们那边先要申请红冲信息表以后我们这边才可以开具负数发票再开具正数发票呢
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老师好，年终结转怎么操作？
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我公司属于事业单位投资的企业，现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账，现在已重新评估了价值，要求入账，要怎么处理，我公司执行小企业会计准则，但是又不能做到营业外收入。
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有个问题我不懂怎么计算，比方说企业开票30万卖货，80万加工出去，客户说材料比是70%，为简化问题，卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本，然后该企业既有生产，也有纯加工。加工成本占比假设100%，问，估算需要的成本，就是30×70%需要开材料票回来，80×100%，就可以告知客户缺多少材料，多少人工。 那么问题来了，实际结转货物成本的时候，需要分一部分人工，生产成本-人工，过去，那么加工这块我知道80×100%，，，但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工，放生产成本-人工的，材料那块人工，也是放生产成本-人工，那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊，我就没法提前估算货物部分除材料，剩余人工需要多少。怎解？
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老师你好，请问一下，我司现在开票额度没了，现有一张发票急着要开，想先红冲一张本月开具的普票，（该普票已给客户，客户已付钱）等过几日我司开票额度增加后，再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行，有没有需要注意的事项？
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老师，滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗？
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什么合同？之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
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不是，我方是购买方。
税务上怎样处理？
之前的发票是怎么做的？
意思是做一个与之前所做的同样分录（红字），再做一个正确的就行？
你好对的，是的是的，是这么做的。
不用做进项税转出之类的？
你好，借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
蓝字的借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。