老师好，请问：2019年我公司收到的增值税专用发票，已认证抵扣。对方说因品名开错，让我们申请冲红后，现在重新开了正确的发票和以前的负数发票，这笔业务如何处理？
借应收帐款负数贷主营业务收入负数应交税费负数，然后做一个正数的借应收账款贷，主营业务收入应交税费。
-
Q
老师您好，9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票，进项税已认证抵扣了，在10月份经与业务核对发现对方单价开错了，然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票，并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票，想请教老师：本月增值税申报，是冲减已认证的进项税额，还是做进项税转出处理呢？
-
Q
老师，你好，我方收到的增值税专用发票已认证，但是对方开错型号需重新开票，我方开了红字发票信息表，对方开了负数发票，请问老师我收到的负数发票如何记账，会计科目怎么记？谢谢
-
Q
老师，你好，我公司收到对方公司给开的增值税专用发票，已经抵扣。现在对方说开错了，需要退回，还让我开具红字发票信息？请问我该怎么开票呢？
-
Q
老师好，请问：2019年我公司收到的增值税专用发票，已认证抵扣。对方说因品名开错，让我们申请冲红后，现在重新开了正确的发票和以前的负数发票，这笔业务如何处理？
-
Q
老师！2019年我们在税务局代开的工程款购买方已经认证抵扣，他现在说备注栏没有备注又让我们红冲，我们需要收回发票和抵扣联吗？是不是他们那边先要申请红冲信息表以后我们这边才可以开具负数发票再开具正数发票呢
热门问答 更多>
-
老师自然人扣缴端怎么添加多个公司申报个税么？
-
老师购进小麦粉 面粉9%税率用于生产13%的税率可以用加计扣除吗
-
老师，请问下，我们老板用汽车用品公司打款给厂家125万，实际这个125万是付的老板另外一个公司，汽车公司，发票是开给汽车公司的这样子有什么问题？
-
老师，我们是销售门窗的，从厂家订制客户门窗，我们公司的成本没法核算，都属于私人订制的那种，成本核算一直没有具体方法，之前会计都是随意结转的，导致账目混乱，我刚入职公司，厂家生产完了之后直接发货给客户，公司不舍仓库，我补了之前一个月的凭证，因公司没有仓库，所以我用在途物资过渡，最后发现成本没发核算，客户订制的产品货款交给公司后，公司不是同一时期一起下给厂家订货，且生产厂家的生产周期不一样，公司做的订单跟踪台账没有分明细，只有客户总金额，厂家订货的总货款，这样就没办法核算成本了，我在原来的表上加了产品名称和数量，公司不愿意使用，原本想采用移动加权平均法来核算成本的，现在看，实现不了！我现在也不知道怎么办！
-
老师，我们是一般纳税人上个月开出去的专票这个冲红了，会影响月初的增值税申报的数据吗
-
老板的亲戚，有个员工离职了，开始说让另外一个员工肩，她就说她开个单，1500给这个人，500给老板的亲戚。现在别人不愿接手，老板自己干，她得不到，她就说事情搞来搞去的，一个人干最好
-
海南线下会计学堂，在汇隆广场哪个单元几层？
-
直播娱乐，母公司有资质许可证直播，子公司没有，主播和子公司签合作协议，子公司又跟灵活就业平台签合作协议，付款给平台，平台就是云账户给主播打款，开票给我们公司，主播直播收入是进母公司账户，因为母公司有资质子公司没有，所以款项进母公司公户，现在问题是子公司没有收入，只有支出，我怎么把母公司和子公司做什么合理的业务
-
我们向别人公司借款，对方是不是应该开发票给我们
-
老师申报9月份的工资是申报8月份的工资吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是，我方是购买方。
税务上怎样处理？
之前的发票是怎么做的？
意思是做一个与之前所做的同样分录（红字），再做一个正确的就行？
你好对的，是的是的，是这么做的。
不用做进项税转出之类的？
你好，借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
蓝字的借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。