老师好，请问：2019年我公司收到的增值税专用发票，已认证抵扣。对方说因品名开错，让我们申请冲红后，现在重新开了正确的发票和以前的负数发票，这笔业务如何处理？
借应收帐款负数贷主营业务收入负数应交税费负数，然后做一个正数的借应收账款贷，主营业务收入应交税费。
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老师您好，9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票，进项税已认证抵扣了，在10月份经与业务核对发现对方单价开错了，然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票，并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票，想请教老师：本月增值税申报，是冲减已认证的进项税额，还是做进项税转出处理呢？
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老师，你好，我方收到的增值税专用发票已认证，但是对方开错型号需重新开票，我方开了红字发票信息表，对方开了负数发票，请问老师我收到的负数发票如何记账，会计科目怎么记？谢谢
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老师，你好，我公司收到对方公司给开的增值税专用发票，已经抵扣。现在对方说开错了，需要退回，还让我开具红字发票信息？请问我该怎么开票呢？
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老师好，请问：2019年我公司收到的增值税专用发票，已认证抵扣。对方说因品名开错，让我们申请冲红后，现在重新开了正确的发票和以前的负数发票，这笔业务如何处理？
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老师！2019年我们在税务局代开的工程款购买方已经认证抵扣，他现在说备注栏没有备注又让我们红冲，我们需要收回发票和抵扣联吗？是不是他们那边先要申请红冲信息表以后我们这边才可以开具负数发票再开具正数发票呢
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你好，请问利润表里营业收入和营业成本（不包含管理和销售）金额一样是正确的吗
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不是，我方是购买方。
税务上怎样处理？
之前的发票是怎么做的？
意思是做一个与之前所做的同样分录（红字），再做一个正确的就行？
你好对的，是的是的，是这么做的。
不用做进项税转出之类的？
你好，借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
蓝字的借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。