你好，请问协会聘请专家做一项顾问工作，给出的报酬，对方不开发票，我们单位依法代扣代缴个税，那么这个个税应该出哪里？活动费，还是营业外支出？
你好 这个个税是个人应该承担的； 应该计入营业外支出去核算
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你好，请问协会聘请专家做一项顾问工作，给出的报酬，对方不开发票，我们单位依法代扣代缴个税，那么这个个税应该出哪里？活动费，还是营业外支出？
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老师你好，请问我们公司在某个项目聘请了农民工做安装工作，给对方支付了20000元的劳务报酬，该农民工没有其他的收入，我们应该让农民工去哪里给我们开发票？需要给农民工代扣代缴个税吗？怎么计算。
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请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，有合同协议，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
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请问各位老师 1、劳务居间费应该怎么处理呀？ （是一家金属制造公司，分包了一部分的内容给了个人（不是个体工商户）我们给个人支付劳务费，承担劳务票的税点，个人给我们去税务局代开发票）2、这种情况我们是不是还要做劳务报酬的代扣代缴呀，应该怎么才能不做劳务报酬的代扣代缴而是做工资薪金的代扣代缴呢？ 3、这种情况如果做居间费会更好一些吗？
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老师，您好，有个实务问题需要麻烦您 我们单位是个检验检测单位，接到项目后需要找单位以外的个人出现场，每个人的费用大概一天1500左右，这些个人专家不能提供发票， 这些费用还是我们公司的主要的成本支出 请问这部分费用我们怎么处理最优呢？代开劳务发票扣的税点太多了，他能不接受？
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老师你好，我公司是个人独资企业，被查出2023年需要补缴经营所得税及滞纳金，补缴的税款是从法人个人卡支付的，请问这个分录怎么做的
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开收据，收款人，能写成收款经办人吗？
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老师我们是洗车自助洗车公司我们买回来的设备发票开的是金属制品洗车机整机，每台5000元一共26台合计13万，这个计入固定资产吗，折旧多少年属于机械设备吗
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老师好，公司账上有利润，是不是顺序是先交所得税，然后再给股东分红？请问分红前可不可以不提取盈余公积？
粤公网安备 44030002003870号
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借营业外支出 贷应交税费-应交个人所得税， 给钱的时候 借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款 是这样吗？
你好 借营业外支出贷银行存款
这个不用过渡个税这个科目吗？
你好 是的。 直接做账了
我们7月成立的协会，拿到法人证，6月的验资款到了银行的临时账户，现在转会基本户也是显示6月的流水，我们的金蝶软件这个月才装，这个验资款，怎么出账啊？
你之前没有做分录吗
没有，我刚过来上班，财务软件也是我过来才装的
你好 那你们 有没有录入期末数据来建账的； 你应该是 从 7月开始建账。 补做账 6月发生的业务的
对，7月建账，没有录入期末数据。怎么样补做6月的业务啊？没懂
你好 7月建账后； 摘要写补做 6月 收到投资款 做账 即可