购买材料，对方已开发票过来，已抵扣，现在发现材料有问题，在付对方货款少支付一万，这样支付货款已发票金额不平衡，怎么写分录，
你好，你们开一个销售折让的发票，1万红冲收入就行。
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建筑项目钢材预付货款32万(含税)已付，材料已收到签收金额312759.8，发票未到，现在分录怎么做，多预付的款再下次采购中抵扣不退回了，下月发票到了又怎么算
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购买材料，对方已开发票过来，已抵扣，现在发现材料有问题，在付对方货款少支付一万，这样支付货款已发票金额不平衡，怎么写分录，
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材料已经入库，但是发现有问题，扣供货商货款，对方发票就把扣款没开，这样该怎么做分录？
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15日,从本地购入原材料一批取得对方开具的增值税发票，内列货款400000元，增值税税额52000元，已转账支票支付该批材料货款452000元，增值税专用发票已认证。怎么写会计分录？
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粤公网安备 44030002003870号
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我是购买方，我怎么开销售折让发票，这个是2020年的事情了
专票的话，购买方开红字信息表，你们开红字发票。
不管是当年还是去年的都可以这么做，操作方法是一样的。
我是购买方只需要开红字信息表，然后开负数发票，给对方销售公司吗
购买方只开红字信息表儿。
其他的就是交给销售方来开
老师，我不懂，第一次遇到这个问题，你分别给我讲下，购买方应该怎么做，销售怎么做，谢谢老师
购买方开红字，信息表这个，明白吗？
购买方认证啦，然后销售方给他开红字发票。
开红字信息表金额填写少支付一万元钱是吧，然后把这表给销售方，销售放开具红字发票给我们，
红字信息表的内容就是销售折让1万。