购买材料，对方已开发票过来，已抵扣，现在发现材料有问题，在付对方货款少支付一万，这样支付货款已发票金额不平衡，怎么写分录，
你好，你们开一个销售折让的发票，1万红冲收入就行。
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建筑项目钢材预付货款32万(含税)已付，材料已收到签收金额312759.8，发票未到，现在分录怎么做，多预付的款再下次采购中抵扣不退回了，下月发票到了又怎么算
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购买材料，对方已开发票过来，已抵扣，现在发现材料有问题，在付对方货款少支付一万，这样支付货款已发票金额不平衡，怎么写分录，
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材料已经入库，但是发现有问题，扣供货商货款，对方发票就把扣款没开，这样该怎么做分录？
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15日,从本地购入原材料一批取得对方开具的增值税发票，内列货款400000元，增值税税额52000元，已转账支票支付该批材料货款452000元，增值税专用发票已认证。怎么写会计分录？
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我们是建筑设计公司，年底我们合作的所有商家应该有十来家吧，会入库，就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费，还有1万块钱的质保金。就这个事情，这个钱进来。商家的钱进来应该是对公，那对公我们要不要开票出去呢？因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去，入库费就相当于合作费需要开票吧？
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老师，在11月份收到银行贷款资金80万元，我忘记记账了，在12月付款的时候会计账上负数了，我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证？
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我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
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老师，100万汽车购置税是多少
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老师，我公司协助甲方开票100，我们是建筑公司，开给甲方9%的专票，后期我们也没有成本票，甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中，假设我们收取税费是15，这个115甲方怎么给我们，因为发票我们只开100。我不太懂这一块
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老师，我们是小规模建筑行业，我们老板要内账的三大财务报表，但是内账没记过销售发票和购进成本票， 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表？财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写？ 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间？ 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
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我是购买方，我怎么开销售折让发票，这个是2020年的事情了
专票的话，购买方开红字信息表，你们开红字发票。
不管是当年还是去年的都可以这么做，操作方法是一样的。
我是购买方只需要开红字信息表，然后开负数发票，给对方销售公司吗
购买方只开红字信息表儿。
其他的就是交给销售方来开
老师，我不懂，第一次遇到这个问题，你分别给我讲下，购买方应该怎么做，销售怎么做，谢谢老师
购买方开红字，信息表这个，明白吗？
购买方认证啦，然后销售方给他开红字发票。
开红字信息表金额填写少支付一万元钱是吧，然后把这表给销售方，销售放开具红字发票给我们，
红字信息表的内容就是销售折让1万。