购买材料，对方已开发票过来，已抵扣，现在发现材料有问题，在付对方货款少支付一万，这样支付货款已发票金额不平衡，怎么写分录，

我是购买方，我怎么开销售折让发票，这个是2020年的事情了

专票的话，购买方开红字信息表，你们开红字发票。

不管是当年还是去年的都可以这么做，操作方法是一样的。

我是购买方只需要开红字信息表，然后开负数发票，给对方销售公司吗

购买方只开红字信息表儿。

其他的就是交给销售方来开

老师，我不懂，第一次遇到这个问题，你分别给我讲下，购买方应该怎么做，销售怎么做，谢谢老师

购买方开红字，信息表这个，明白吗？

购买方认证啦，然后销售方给他开红字发票。

开红字信息表金额填写少支付一万元钱是吧，然后把这表给销售方，销售放开具红字发票给我们，